个旧市宣传部(本级)2021年预算公开

中国共产党个旧市委员会宣传部

2021年部门预算

中国共产党个旧市委员会宣传部

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2021部门预     算编制说明

第二部分 中国共产党个旧市委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党个旧市委员会宣传部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共个旧市委宣传部内设机构：文明办、办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育与新闻传播管理科、文化艺术科、舆情信息科、网络安全和信息化科、出版发行与版权管理科、广播影视行业发展科。下属事业单位：个旧市网络应急指挥中心、个旧市广播电视发射台站、个旧市农村电影发行放映管理站。

（三）重点工作概述

贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；指导下级党委宣传工作；完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制19人，事业编制13人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入407.23万元，其中：一般公共预算财政拨款407.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少89.04万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入407.23万元，其中:本年收入407.23 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.23万元（本级财力407.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少89.04万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入407.23万元。其中，本级财力安排收入407.23万元。与上年相比减少89.04万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出407.23万元。财政拨款安排支出 407.23万元，其中，基本支出352.23万元，与上年对比减少144万元，主要原因是人员调动，工资福利支出减少；项目支出55万元，与上年对比增加55万元，主要原因是上年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-宣传事务-行政运行185.80万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等），与上年相比减少21.03万元，主要增减变动原因行政人员调动，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出-宣传事务-事业运行43.31万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费等），与上年相比增加26.28万元，主要增减变动原因为调入事业人员，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出97.9万元，主要用于党报党刊支出、云南省省级文明城市创建专项支出、“扫黄打非”专项支出，具体是商品和服务支出（包含其他商品和服务支出），与上年相比减少98.41万元，主要增减变动原因为党报党刊财政补助部分预算数减少。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.43万元，主要用于离退休人员支出，具体是对个人和家庭的补助（包含退休费），与上年持平。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加5.02万元，主要原因是本年调增养老保险缴费基数。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.84万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比减少1.30万元，主要增减变动原因为人员调动，医保缴费支出减少。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.61万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加2.21万元，主要增减变动原因是调入事业人员，医保缴费支出增加。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.96万元，主要用于公务员医疗补助，与上年相比增加0.36万元，主要增减变动原因是调入事业人员，医保缴费支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出254.40万元（其中：基本支出254.40万元，项目支出0万元），与上年相比增加11.58万元，主要原因为事业人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出122.76万元（其中：基本支出67.76万元，项目支出55万元）。与上年相比减少100.76万元，主要原因为党报党刊财政补助部分预算数减少。

    对个人和家庭的补助30.07万元（其中：基本支出30.07万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.15万元，主要原因为优秀公务员奖励预算增加。

    五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共个旧市委宣传部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.85万元，较上年减少1.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共个旧市委宣传部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共个旧市委宣传部部门2021年公务接待费预算为7.6万元，较上年减少0.40万元，下降5%。

增减变动主要原因分析：单位执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共个旧市委宣传部部门2021年公务用车购置及运行维护费为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动主要原因分析：单位执行厉行节约制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度安排重点项目预算2项，绩效目标如下：

（一）云南省文明城市创建专项资金项目

一级指标：质量指标，二级指标：数量指标，三级指标：成立创建文明城市领导小组，指标值1个；制定工作方案，指标值1个。

一级指标：效益指标，二级指标：经济效益指标，三级指标：经济持续健康发展，指标值效果显著。

一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：公民道德建设，指标值扎实有序；社会服务，指标值优质规范；社会事业发展，指标值全面进步。

一级指标：效益指标，二级指标：生态效益指标，三级指标：生态环境整治，指标值整洁优美。

一级指标：效益指标，二级指标：可持续影响指标，三级指标：综合治理，指标值效果良好；基础设施建设，指标值较为完备。

一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众满意度，指标值大于等于90%。

项目目标：为提高城市文明程度和市民整体素质、提升城市品位和对外形象，激发全市人民形成保持争先进位精神状态，确保圆满完成云南省省级文明城市创建复审工作。

（二）“扫黄打非”专项资金项目

一级指标：质量指标，二级指标：数量指标，三级指标：制定专项行动方案，指标值大于等于1个；建立市场及网络管理制度，指标值大于等于1个；开展互联网监测，指标值等于24小时。

一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：多形式开展宣传，指标值效果显著。

一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众满意度，指标值大于等于90%。

项目目标：确保“扫黄打非”各项工作目标任务圆满完成，有效净化社会文化环境、维护国家政治安全和意识形态安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共个旧市委宣传部部门2021年机关运行经费安排67.76万元，与上年对比减少155.76万元，主要原因分析本年度党报党刊征订费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.中共个旧市委宣传部（本级）部门总体绩效目标：个旧市委宣传部在市委的正确领导下，在州委宣传部的指导下，切实把意识形态工作责任制落实，抓好市委理论中心组学习和全市在职干部理论教育，大力做好宣传教育与新闻传播管理工作，着力提升网络综合治理能力，深入推进文化体制改革工作，推动电影事业发展和管理工作，推进出版印刷业发展，推动广播电视事业建设，抓好精神文明建设工作。

2. 中共个旧市委宣传部（本级）部门整体支出绩效目标

一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展“扫黄打非”进基层宣传工作>=4次。

一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：市委理论中心组学习次数>= 8次。

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：与全市各单位签订意识形态工作责任书>=73 份。

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：党报党刊征订任务完成率=100%。

一级指标：产出指标，二级指标：成本指标，三级指标：三公经费控制率< ="100%。