个旧市文物管理所2021年预算公开

个旧市文物管理所

2021年部门预算

个旧市文物管理所

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市文物管理所2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市文物管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  个旧市文物管理所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

（二）机构设置情况

个旧市文物管理所设有：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

（三）重点工作概述

1、个旧市博物馆按照“党政同责、一岗两责、齐抓共管、失职追责”的要求，成立了以支部书记、馆长为第一责任人的安全生产领导小组。在工作中本着以人为本，安全第一的理念，对安全生产职责进行了层层分解，真正做到了职责明确、职责到人、各司其职成立领导小组。  

2、博物馆馆范围内进行消防安全大排查

在两会期间进行了全馆安全大排查，保安部、安保部两部门一同检查本馆消防安全工作、在检查过程中主要检查我馆安全薄弱环节，确保消防栓、灭火器、应急通道应急灯、电机房用火、用电、消防器材、监控等设备是否正常运行，对展厅楼层、消防安全疏散通道、安全出口、金鲨洗车场是否正常运行、对发现的问题填写《个旧市博物馆月消防安全巡查表》确保了博物馆整体建筑及馆内馆藏文物安全让博物馆安全隐患降到最低。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 598.23万元，其中：一般公共预算财政拨款598.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少417.15万元，主要原因是项目收入减少。（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 598.23万元，其中:本年收入598.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.23万元（本级财力598.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少417.15万元，主要原因是项目收入减少。（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入598.23万元。其中，本级财力安排收入598.23万元。与上年对比减少417.15万元，主要原因是项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出598.23万元。财政拨款安排支出598.23万元，其中，基本支出94.23万元，与上年对比增加4.12万元，主要原因是社保缴费基数调增，人员费用增加；项目支出504万元，与上年对比减少511.38万元，主要原因是项目收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）2021年预算数为502.50万元，主要用于文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）2021年预算数为70.10万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为8.47万元，主要用于退休人员工资。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.83万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.67万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.67万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出79.2万元（其中：基本支出79.2万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.76万元，主要原因是社保缴费基数调整，故基本支出增加。

商品和服务支出10.604万元（其中：基本支出6.604万元，项目支出4万元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

对个人和家庭的补助8.43万元（其中：基本支出8.43万元，项目支出0万元）。与上年相比基本持平，无增减变动。

资本性支出500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）。上年相比减少500万元，主要原因是项目收入减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市文物管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市文物管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市文物管理所2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，增长下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。上年相比减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市文物管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年增加减少0.05万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。比上年预算数持平，无变动，主要用于保障博物馆免开活动，文物保护等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、个旧市博物馆陈列展览提升改造项目安排500万元。3级指标，指标值10项。绩效指标值设定依据及数据来源：云南省2020年免费开放陈列展览项目申报书（个旧市博物馆提升改造）。

2、2019年博物馆免费开放市级补助项目安排2.5万元。3级指标，指标值12项。绩效指标值设定依据及数据来源：工作计划及红河州财政局红河州个旧市文化体育和广播电视局关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知红财教发（2018）132号。

3、宝丰隆商号和云庙财神殿水电补助项目安排1.5万元。3级指标，指标值5项。绩效指标值设定依据及数据来源：关于个旧市文物局申请拨付宝丰隆商号和云庙财神殿水电费的意见（个财教便笺[2019]13号）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分个旧市文物管理所

2021年部门预算表