个旧市体育管理中心2021年预算公开

个旧市体育管理中心

2021年部门预算

个旧市体育管理中心

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市体育管理中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市体育管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市体育管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

（二）机构设置情况

个旧市体育管理中心设有：办公室、人事财务室、训练部、安保部。

（三）重点工作概述

一、体育管理中心在疫情发生后立即关停了个旧市体育场，避免开放时段市民锻炼人流拥挤造成疫情扩散。

二、停止举办篮球、游泳、围棋、足球假期训练班，向学员和家长说明情况，并退还前期收取的训练经费，取得家长和学员的谅解。

三、抽调人员参加湖北回个学生情况调查，经过认真调查、情况排查和上门了解后。个旧市教育系统掌握了所有个旧籍湖北在读学生的健康情况、回乡路线和乘车班次。对疑似病例上报相关部门，隔离观察。排除所有疑似患者，为个旧市的抗疫工作贡献一份力量。

四、成立体育管理中心防疫抗疫应急小组，中心主任为组长，中心员工为组员。筹集防疫消杀物资，组织人员对体育场及办公区域进行每周消杀清洁，对中心全体员工进行情况调查，严格人员防疫措施。排除所有可能的感染源，为体育管理中心的抗疫工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入117.59万元，其中：一般公共预算财政拨款117.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.49万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 117.59万元，其中:本年收入117.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.59万元（本级财力117.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.49万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入117.59万元。其中，本级财力安排收入117.59万元。与上年对比增加5.49万元，主要原因是财政补助基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 117.59万元。财政拨款安排支出 117.59万元，其中，基本支出117.59万元，与上年相比增加5.49万元，主要原因是财政补助基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比基本持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育(项）2021年预算数为84.36万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为16.54万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.33万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.30万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.5万元（其中：基本支出98.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市体育管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年减少0.2万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市体育管理中心2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

个旧市体育管理中心2021年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待356人次。增减变动主要原因分析：厉行节约，节约运动员训练及比赛途中餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市体育管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市体育管理中心

2021年部门预算表