个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021年预算公开

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021年部门预算

个旧市城乡居民基社会养老保险管理中心

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心是人社局下属机构，属财政全额拨款事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻和执行城乡居民基本养老保险的有关政策；负责对乡、镇、城区城乡居民基本养老保险工作的业务指导，人员培训和检查考核；负责保险费的汇集、管理；负责所辖乡镇的保险编号、个人账户、保险关系的转移、退保等工作的检查、审批手续；负责对参保人员信息的网络管理；负责城乡居民基本养老保险金领取人员的资格复查，复核养老金给付标准和办理发放养老金的相关手续；负责本单位的档案管理和统计工作。

（二）机构设置情况

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心科室设有：财务科、综合科、业务科。

（三）重点工作概述

1. 截至2020年12月完成目标任务情况，参保115813人，完成目标任务数115561的100.22%；缴费75623人；全年收缴保费2106.15万元。

2. 全市建档立卡贫困户符合参保条件的10387人，符合参保条件的建档立卡贫困户100%纳入参保并缴费。2020年全市共为低保对象和特困人员代缴城乡居民基本养老保险费7013人（其中：农村低保2150人，农村特困78人，城市低保4778人，城市特困7人）。按100元每人进行代缴，涉及市级财政代缴资金70.13万元已全部代缴到位，圆满完成“三个百分百”社保扶贫工作任务。

3.2020年4月，我市在进行征求意见、摸底调查的基础上，依据《中华人民共和国社会保险法》和省、州相关指导意见，以及城乡居民基本养老保险、城镇职工基本养老保险有关规定，结合我市实际，经市人民政府会议研究同意后出台了《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市改革完善被征地农民基本养老保障的实施意见的通知》（个政办发〔2020〕26号）文件，7月10日市人社局相应出台了《个旧市被征地农民参加基本养老保险工作的实施细则》（个人社发〔2020〕29号）文件。截至目前我市共收取被征地农民社会养老保险专项资金累计结余4.3亿元。

4. 个旧市“老农保”工作始于1992年，共有参保保户13424人。新老农保并轨工作从2014年开始，截至2020年12月，共为12777人办理转退保手续，退保资金3385.51万元，转保资金812.11万元；封存647人的参保资料，封存资金202.2万元。截至目前，该项工作完成总量的95.18%。

5. 按照省、州下达文件精神，我市7月启动城乡居民养老金提标补发工作，对全市领取待遇且年满65周岁以上人员（2.9万余人）进行养老金提标补发工作，自2020年7月份起补发，每人每月108元提至113元，全年共计补发金额85万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入756.22万元，其中：一般公共预算财政拨款756.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加514.51万元,增长212.86%，主要原因分析:2021年项目预算增加城乡居民基本养老保险补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入756.22万元，其中:本年收入756.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.22万元（本级财力756.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加514.51万元,增长212.86%，主要原因分析:2021年项目预算增加城乡居民基本养老保险补助资金。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入756.22万元。其中，本级财力安排收入756.22万元。

与上年相比增加514.51万元,增长212.86%，主要原因分析:2021年项目预算增加城乡居民基本养老保险补助金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出756.22万元。财政拨款安排支出 756.22万元，其中，基本支出173.2万元，与上年对比增加3.97万元,增长2.35%，主要原因分析: 主要是人员晋级等工资变动、养老保险、医保等增加引起的费用增加；项目支出583.02万元，与上年对比增加510.54万元,增长704.39%，主要原因分析: 2021年项目预算增加城乡居民基本养老保险补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构-基本支出136.88万元，主要用于保障社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构-项目支出583.02万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助金及村干部养老保险补助经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.60万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.37万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.34万元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险经费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4万元，主要用于缴纳公务医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出148.04万元（其中：基本支出148.04万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.15万元，增长0.78%，主要原因分析：主要是人员晋级等工资变动、养老保险、医保等增加引起的费用增加。

商品和服务支出19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出0万元）。较上年对比增加0.02万元，增长0.1%,主要原因分析:工作量增加引起经费支出增加。

对个人和家庭的补助5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.8万元，主要原因分析：2021年增加退休人员1名。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

项目支出-对社会保障基金补助583.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出583.02万元）。与上年对比增加510.54万元，主要原因分析：2021年项目预算增加城乡居民基本养老保险补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降3%,主要原因分析: 2021年继续执行厉行节约政策，减少公务接待支出。

（一）因公出国（境）费

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门2021年公务接待费预算为0.49万元，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。较上年预算数相比减少0.01万元，下降3%,主要原因分析: 2021年继续执行厉行节约政策，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城乡居民社会养老保险管理中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数相持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年个旧市城乡居民社会养老保险管理中心申报项目2项。

（一）城乡居民基本养老保险补助资金项目安排546.78万元，绩效目标如下：

一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：城乡居民基本养老保险参保人数，指标值:115561，绩效指标值设定依据及数据来源：每年州级下发的《红河州人力资源和社会保障事业发展计划》；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率，指标值:100，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性，指标值:100，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市人民政府关于印发个旧市城乡居民基本养老保险实施细则的通知》（个政发〔2014〕127号）；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：养老保险待遇足额发放率，指标值:100，绩效指标值设定依据及数据来源：系统数据；

一级指标：产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：养老保险待遇发放及时率，指标值:98，绩效指标值设定依据及数据来源：系统发放痕迹；

一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：提高城乡居民基本养老保险政策知晓率，指标值：有效提升，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结；

一级指标：效益指标，二级指标：可持续性影响指标，三级指标：缩小城乡差距，缓和社会矛盾，维护社会公平，指标值：效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：工作总结；

一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度，指标值：95，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

（二）村干部养老保险补助资金项目安排36.24万元，绩效目标如下：

一级指标:产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：符合条件村干部养老保险补助人数，指标值:604，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：资金使用率,指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：预算报表及月度财务报表；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：补助对象合规性,指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：村干部养老保险补助发放足额率,指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：关于印发《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号)的通知，人数将根据实际缴费人数变动；

一级指标:产出指标，二级指标：时效指标，三级指标：村干部养老保险补助资金补助的及时性，指标值：100，绩效指标值设定依据及数据来源：财务发放清册；

一级指标:效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：加强农村基层干部队伍建设，指标值：有效增强，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号；

一级指标:效益指标,二级指标：社会效益指标，三级指标：调动农村基层干部在工作中的积极性，指标值：有效调动，绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市提高全市村（社区）干部及村（居）民小组干部岗位补贴方案》(个组联字〔2019〕7号；

一级指标:满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：受益人员满意度。指标值:95，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

在2021年度工作目标管理上,实施执行进度精准化管理,形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务,逐项明确责任人和完成时间节点,确保任务落到实处。强化管理,将年度工作目标细化到各类具体业务,对业务进展情况及时通报,对不能按序时进度完成的指标加强督办,强化措施加以推进,逐项抓好落实。2021年预算执行过程中，个旧市城乡居民社会养老保险管理中心将严格按照财政部门绩效管理相关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息等方面确保资金使用合理、管理规范。

第二部分 个旧市城乡居民社会养老保险管理中心2021年部门预算表