个旧市城乡居民最低生活保障中心2021年预算公开

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年部门预算

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心的主要职责是：保障人民生活，促进社会和谐发展，落实国家城乡低保政策，制订实施办法；核定城乡低保用款计划并拨付；监督检查资金的管理和使用；承担城乡低保网络建设和数据统计汇总。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市城乡居民最低生活保障管理中心,是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制4名（其中：主任1名）。个旧市居民家庭经济状况核对中心并入核算。

（三）重点工作概述

1.做好城乡最低生活保障工作，妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难；

2.积极开展临时救助和“救急难”工作，使突遇不测、因病因灾陷入生存困境的困难群众得到有效救助；

3.组织召开个旧市脱贫攻坚社会兜底保障政策培训暨社会救助工作经办人和协理员业务培训；

4.根据《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2012〕42号）、《关于建立个旧市困难群众基本生活保障工作协调机制的通知》（个政办发〔2017〕13号 ）、《云南省特困人员认定实施细则》等相关文件要求，坚持应保尽保、按标施保、分类施保、应退尽退、动态管理的原则，按比例对全市救助人员进行入户核查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 55.26万元，其中：一般公共预算财政拨款55.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.04万元，减幅11.3%。主要原因分析:2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，人员经费及日常公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 55.26万元，其中:本年收入55.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.26万元（本级财力55.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.04万元，减幅11.3%。主要原因分析:2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，人员经费及日常公用经费相应减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入55.26万元。其中，本级财力安排收入55.26万元。较上年减少7.04万元，减幅11.3%。主要原因分析:2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，人员经费及日常公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 55.26万元。财政拨款安排支出 55.26万元，其中，基本支出55.26万元，与上年对比减少7.04万元，减幅11.3%。主要原因分析:2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，人员经费及日常公用经费相应减少。项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年一般公共预算本级财力安排预算支出55.26万元，其中：社会保障和就业支出50.34万元（基本支出50.34万元，项目支出0万元），卫生健康支出4.92万元（基本支出4.92万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出44.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年对比减少6.34万元，减幅12.46%。主要原因分析:2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，人员经费及日常公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。较上年减少0.03万元，减幅0.51%。主要原因为：2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人；2021年调整缴费利率，单位缴纳养老保险部份减少，支出相应减少。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.63万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。较上年减少0.5万元，减幅12.1%。主要原因为：主要原因为：2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人；2021年调整缴费利率，单位缴纳事业单位医疗保险部份减少，支出相应减少。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.29万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。较上年减少0.17万元，减幅11.64%。主要原因为：2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人；2021年调整缴费利率，单位缴纳公务员医疗补助部份减少，支出相应减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出51.51万元（其中：基本支出51.51万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

主要原因为：2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年机关运行经费安排1.75万元，与上年对比减少0.38万元，减幅17.84%。主要原因分析：2020年7月，从个旧市城乡居民最低生活保障管理中心调出1人，支出相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心部门总体绩效目标为：履行最低生活保障审批的责任主体，在作出审批决定前,应当全面审查乡镇人民政府 (街道办事处)上报的调查资料和审核意见 (含民主评议结论),并按照不低于30%的比例入户核查。对有疑问、有举报或者其他需要重点调查的最低生活保障申请,县级民政部门应当全部入户调查。严禁不经调查、核对直接将任何群体或个人纳入农村最低生活保障范围。

个旧市城乡居民最低生活保障管理中心部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。坚持应保尽保、应退尽退，分类施保、动态管理，稳步提高城乡低保、社会救助标准,做好城乡特困人员供养用临时救助工作。

2.部门年度重点工作任务。（1）坚持应保尽保、应退尽退，分类施保、动态管理，稳步提高城乡低保、社会救助标准。（2）进一步做好农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，做好农村低保兜底保障工作，确保符合低保条件的贫困人口全面纳入政策性兜底保障范围，发挥低保兜底保障作用，切实做好“社会保障兜底一批”的具体工作。（3）妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难，积极开展了临时救助和“救急难”工作，使突遇不测、因病因灾陷入生存困境的困难群众得到有效救助。（4）认真做好城乡特困人员供养工作，确保城乡特困人员应养尽养。

3.部门整体支出绩效指标。

（1）产出指标< 一级指标>,其中：

二级指标：数量指标。三级指标：入户核查率，指标质：≧30%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

二级指标：质量指标。三级指标：救助群众认定准确率，指标质：≧100%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

二级指标：质量指标。三级指标：实施救助政策宣传率，指标质：≧100%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

二级指标：时效指标。三级指标：及时开展入户核查率，指标质：≧100%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：

二级指标：社会效益指标。三级指标：困难群众基本生活救助水平提高情况，指标质：稳步提高，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：政策知晓率，指标质：≧90%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：救助对象满意度，指标质：≧95%，绩效指标设定依据及数据来源：《民政部最低生活保障审核审批办法（试行）》（民发〔2012〕220号）、《个旧市人民政府关于印发个旧市社会救助工作实施细则（暂行）的通知》（个政办发〔2014〕139号)、《云南省人民政府办公厅关于进一步完善农村最低生活保障制度的意见》（云政发〔2019〕42号）。

第二部分 个旧市城乡居民最低生活保障管理中心2021年部门预算表