个旧市殡葬管理所2021年预算公开

个旧市殡葬管理所

2021年部门预算

个旧市殡葬管理所2021年预算公开目录

第一部分 个旧市殡葬管理所2021部门预算编制说明

第二部分个旧市殡葬管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市殡葬管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市殡葬管理所是代表政府行驶殡葬管理职能的行政管理机构。主要工作职责是：认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策、法规。担负本辖区殡葬改革的宣传、教育、管理等工作任务。对本辖区执行殡葬法规、政策的行为实施监督检查。对本辖区殡葬服务单位进行行业管理和业务指导。对丧葬用品市场进行清理整顿、查处违反殡葬管理的案件。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市殡葬管理所是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制4名（其中：所长1名）。

（三）重点工作概述

保障人民生活，促进社会和谐发展，落实国家殡葬管理政策，制订实施办法；监督检查资金的管理和使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 1人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 74.21万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.35万元，增幅1.82%，主要原因分析是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 74.21万元，其中:本年收入74.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.21万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.35万元，增幅1.82%，主要原因分析是人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入74.21万元。其中，本级财力安排收入74.21万元。与上年对比增加1.35万元，增幅1.82%，主要原因分析是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 74.21万元。财政拨款安排支出 74.21万元，其中，基本支出74.21万元，与上年对比增加1.35万元，增幅1.82%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出 74.21万元。财政拨款安排支出 74.21万元，其中，基本支出74.21万元，与上年对比增加1.35万元，增幅1.82%，主要原因分析是人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年一般公共预算本级财力安排预算支出74.21万元，其中：社会保障和就业支出69.02万元（基本支出69.02万元，项目支出0万元），卫生健康支出5.19万元（基本支出5.19万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出24.88万元，主要用于保障离退休人员工资。与上年对比增加0.01万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。与上年对比增加4.55万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出38.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年对比增加0.46万元，

主要原因为：人员经费增加。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.44万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。较上年增加0.08万元，增幅2.32%。主要原因为人员经费增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.75万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。较上年增加0.05万元，增幅2.86%。主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出47.65万元（其中：基本支出47.65万元，项目支出0万元）。与上年46.32万元对比增加1.33万元，主要原因分析为人员经费增加。

商品和服务支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。与上年1.98万元对比增加0.02万元，主要原因分析为人员经费增加。

对个人和家庭的补助24.56万元（其中：基本支出24.56万元，项目支出0万元）。与上年24.55万元对比增加0.01万元，主要原因分析为人员经费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无差异。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市殡葬管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

个旧市殡葬管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

个旧市殡葬管理所2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市殡葬管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市殡葬管理所部门总体绩效目标为：加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

个旧市殡葬管理所部门预算具体绩效情况如下：

1.部门年度目标。（1）大力推进全国殡葬改革试点，（2）倡导节地殡葬，（3）年内实现乡镇农村公益性公墓全覆盖。

2.部门年度重点工作任务。（1）大力推进全国殡葬改革试点，（2）倡导节地殡葬，（3）年内实现乡镇农村公益性公墓全覆盖。

3.部门整体支出绩效指标。

（1）产出指标< 一级指标>,其中：

二级指标：数量指标。三级指标：发放殡葬改革宣传资料，指标质：≧30000份，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：数量指标。三级指标：在公墓及墓园区内悬挂横幅，指标质：≧5条，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：数量指标。三级指标：在公墓及墓园区内悬挂锦旗，指标质：≧80面，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：数量指标。三级指标：职工素质培训，指标质：≧50个小时，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：数量指标。三级指标：殡葬政策音频资料播放时长，指标质：≧100个小时，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：数量指标。三级指标：新闻媒体报道篇幅，指标质：≧5篇，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：质量指标。三级指标：宣传覆盖率，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：质量指标。三级指标：全市火化率，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

二级指标：时效指标。三级指标：宣传及时性，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

二级指标：时效指标。三级指标：宣传及时性，指标质：=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及工作计划。

二级指标：成本指标。三级指标：三公经费控制率，指标质：< ="100%，绩效指标设定依据及数据来源：年度财务预算。