个旧市植检植保站2021年预算公开

个旧市植检植保站

2021年部门预算

个旧市植检植保站2021年预算公开目录

第一部分个旧市植检植保站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市植检植保站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市植检植保站2021年部门预算编制明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）机构设置情况

个旧市植检植保站属于纳入部门决算编报的全额拨款、独立核算事业单位。人员编制为5人，在职在编职工5人。退休人员1人。无内设机构。

（三）重点工作概述

1、开展国内农业植物检疫工作

(1)切实开展市场检疫、产地检疫和调运检疫

为确保个旧市大春作物生产安全，防止未经产地检疫两杂种子流入生产种植，避免造成检疫性有害生物传播蔓延危害，组织开展对辖区内两杂种子销售市场检疫。

(2)疫情普查和疫情处置

(3)开展检疫执法工作

为进一步提高植物检疫、农药监督管理执法人员的执法素质，提高依法行政的能力和水平，加强对行政执法人员的管理，严格执行“三制”工作制度，做到公开、公正、公平、文明执法，  

在执法过程中没有出现执法监管不严、不公、不规范、不作为乱作为等现象。

   2.开展农药市场监督管理

(1)农药监管 从农业投入品安全监管、整顿规范市场秩序入手，认真执行农药监督管理制度，严格对辖区农药监督管理，加强行政执法力度，规范市场经营及监管，严厉打击非法经营行为，有效遏制不安全因素及隐患的发生。

(2)农药使用量监测  根据省州安排承担“第二次全国污染源普查云南省种植业农药使用量调查监测项目”，对我市水稻、马铃薯农药使用进行监测。

(3)农药许可证办理

3、抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作

按照省、州植保站和市农业局的工作安排，结合中央农业救灾资金（草地贪夜蛾、水稻病虫害防治）、云南省绿色高产高效创建(绿色防控与统防统治融合）项目，根据我市各种病虫害的发生危害规律和发生特点，设立定点监测点，采用定点观测和非定点大面积调查相结合的方法，对全市粮食生产和重要作物的病虫害发生发展动态实施监测和预警。全市共设立各类监测点20个以上。

以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓稻飞虱、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、稻瘟病，草地贪夜蛾、玉米灰斑病、铁甲虫，马铃薯晚疫病、黑茎病，小麦条锈病、白粉病、蚜虫等病虫的预测预报工作。严格执行省州小麦、水稻、玉米、马铃薯重大病虫害周报制，根据监测结果发布“病虫情报”指导农户开展病虫害统防统治。中长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达90%以上， 各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，关键的发到村组，并在个旧个旧政府信息网、三农通手机短信公开发布，保证了数据的时效性，为指导农民防治提供了可靠的依据。

4、承担绿色防控技术集成示范推广，开展重大病虫统防统治和绿色防控示范

为树立和坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，大力推进专业化统防统治与绿色防控，积极推行联防联控、群防群控，全面提升重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫发生危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。

推广高效、低毒、低残留、环境友好型生物农药，优化集成农药的轮换使用、交替使用、精准使用和安全使用等配套技术，普及规范使用农药的知识，严格遵守农药安全使用间隔期。通过合理使用农药，最大限度降低农药使用造成的负面影响。

在病虫发生防治关键时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织“植保新型机械无人机”进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

 5、加强单位职工业务水平提升及农户科技培训

为提高单位职工业务素质，不断增强岗位履职能力，为职工争取参加全国、省、州举办的技术培训机会。为增强广大农户的安全生产意识，提高农户科学防治农作物病虫害水平，

确保农产品质量安全，积极组织开展农药安全使用、统防统治和绿色防控等技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 81.32万元，其中：一般公共预算财政拨款81.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加2.49万元，主要原因是职工正常晋升工资及增加在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费等，预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 81.32万元，其中:本年收入81.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.32万元（本级财力81.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2.49万元，主要原因是职工正常晋升工资及增加在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费等，预算数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入81.32万元。其中，本级财力安排收入81.32万元，与上年78.83万元对比增加2.49万元，主要原因是职工正常晋升工资及增加在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费等，预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出81.32万元。财政拨款安排支出 81.32万元，其中，基本支出81.32万元，与上年78.83万元对比增加2.49万元，主要原因是职工正常晋升工资及增加在职职工工伤保险、失业保险、生育保险缴费等，预算数增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.16万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。与上年2.82万元对比增加0.34万元。主要原因是退休职工退休金增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，主要用于职工养老保险单位缴费支出。与上年7.2万元对比增加1.03万元。主要原因是职工养老保险单位缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.18万元，主要用于职工基本医疗缴费。与上年5.09万元对比增加0.09万元，主要原因是正常晋升工资，缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。与上年2.06比增加0.02万元。主要原因是正常晋升工资，缴费基数增加。

农林水支出-农业农村-事业运行62.66万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年61.66万元对比增加1万元。主要原因是职工正常晋升工资及增加在职职工工伤保险、失业保险缴费基数增加等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出73.14万元（其中：基本支出73.14万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.442万元（其中：基本支出3.442万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助4.7334万元（其中：基本支出4.7334万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市植检植保站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.66万元，较上年减少0.05万元，主要原因是本着厉行节约的原则公务接待费预算数减少。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

个旧市植检植保站2021年公务接待费预算为0.45万元，主要用于接待省、州业务部门检查指导工作人员及友邻单位业务往来人员等。较上年0.5万元减少0.05万元，下降10%，计划国内公务接待批次为12次，共计接待70人次。主要原因是本着厉行节约的原则预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市植检植保站2021年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.21万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

 （一）发布农作物病虫防治情报10期以上。（二）开展农作物病虫害绿色防控示范1000亩以上，指导统防统治20000亩以上。（三）开展技术培训1000人次以上，咨询服务5000人次，发放技术宣传资料1500份。（四）及时组织开展本辖区农业植物检疫等相关执法工作。

第二部分 个旧市植检植保站2021年部门预算表