个旧市种子管理站2021年预算公开

个旧市种子管理站

2021年部门预算

个旧市种子管理站2021年预算公开目录

第一部分 个旧市种子管理站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市种子管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等。

（二）机构设置情况

个旧市种子管理站下设有：1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务是：1、完成2021年全市辖区内种子经营户的种子备案工作。2、做好全市经营的两杂种子的抽样和发芽率试验工作，让农民都能种上合格的种子，减少农民的负担。3、完成“袁隆平院士工作站”第一年的工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入371.88万元，其中：一般公共预算财政拨款371.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加128.78万元，主要原因分析是2021年将“袁隆平院士工作站工作经费”120万元的项目经费纳入市级预算，另8.78万元是人员增资和社保经缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 371.88万元，其中:本年收入371.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.88万元（本级财力371.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加128.78万元，主要原因分析是2021年将“袁隆平院士工作站工作经费”120万元的项目经费纳入市级预算，另8.78万元是人员增资和社保经缴费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入371.88万元。其中，本级财力安排收入371.88万元。与上年对比增加128.78万元，主要原因分析是2021年将“袁隆平院士工作站工作经费”120万元的项目经费纳入市级预算，另8.78万元是人员增资和社保经缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 371.88万元。财政拨款安排支出 371.88万元，其中，基本支出251.88万元，与上年对比增加8.78万元，主要原因分析人员增资和社保经缴费增加；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因分析2021年将“袁隆平院士工作站工作经费”120万元的项目经费纳入市级预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.22万元，主要用于保障离退休人员工资的基本支出。

2、一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.50万元，主要用于保障在职人员基本养老保险费的基本支出。

3、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.26万元，主要用于保障单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

4、一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.63万元，主要用于保障单位人员公务员医疗补助保险缴费的基本支出。

5、一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-事业运行158.27万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：150.98万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：7.29万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出195.37万元（其中：基本支出195.37万元，项目支出0万元）与上年对比增加6.69万元，主要原因分析增加人员，相应增加人员工资支出。

商品和服务支出127.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出120.00万元）与上年对比增加120.27万元，主要原因分析是2021年将“袁隆平院士工作站工作经费”的120万元项目经费纳入预算。

对个人和家庭的补助49.03万元（其中：基本支出49.03万元，项目支出0万元）与上年对比增加1.82万元，主要原因分析退休人员增资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.14万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市种子管理站2021年公务接待费预算为0.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.03%，国内公务接待批次为14次，共计接待170人次。公务接待费减少的原因是厉行节约，缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.21万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

袁隆平院士工作站工作经费安排120万元，项目内容个旧市种子管理站与国家杂交水稻工程研究中心合作创建袁隆平院士工作站种植超级杂交水稻。三级指标数量指标，指标值实现超级杂交水稻百亩连片产量大于1200公斤；三级指标数量指标，指标质推广超级杂交水稻大于10000亩；三级指标数量指标，指标值实现农户新增产值大于3150万元，三级指标质量指标，指标值预算资金使用率大于98%，三级指标时效指标，指标值各项工作完成及时率大于98%，三级指标成本指标，指标值院士工作站经费成本小于等于120万元，产出指标设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标社会绩效指标，指标值促进农民增收、农业产业稳定发展、农业经济发展，指标值效果显著，绩效指标值设定依据及数据来源：院士工作站申请书。三级指标服务对象满意度指标，指标值农民满意度90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市种子管理站国有资产总额455.04万元，其中：流动资产399.72万元，固定资产净值55.31万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市种子管理站2021年的总体绩效目标是：完成种子生产经营备案、种子质量检验检测，确保我市两杂种子的用种安全。实现超级杂交水稻百亩连片产量1200公斤/亩，超级杂交水稻累计试验示范1000亩，推广超级杂交水稻品种10000亩。

完成2021部门整体支出绩效指标，其中：1.产出指标 三级指标：检查全市所有农作物种植经营门店；对全市开展种子质量抽检工作；开展种子经营户培训并发放宣传资料；征集种质资源数达30个以上；超级杂交水稻百亩连片产量达1200公斤；完成超级杂交水稻试验示范1000亩；推广超级杂交水稻品种10000亩。2.效益指标 通过种子市场监管确保农民购买到放心、合格的种子；加强种子质量源头管理，保障农业用种安全，为农民的收益保驾护航效果显著。3.满意度指标 通过问卷调查统计种子生产、经营户和农民对管理的满意度的满意度达90%以上。

第二部分 个旧市种子管理站2021年部门预算表