个旧市农业技术推广中心2021年预算公开

个旧市农业技术推广中心

2021年部门预算

个旧市农业技术推广中心2021年预算公开目录

第一部分个旧市农业技术推广中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业技术推广中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担种植业技术试验、示范、推广工作。

（二）机构设置情况

个旧市农业技术推广中心设有：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

（三）重点工作概述

市农技中心严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，无超出业务范围开展业务活动的行为。认真贯彻落实中央、省、州、市农业农村工作会议精神，围绕农业产业开发和结构调整，通过项目示范、技术培训、农技人员深入田间地头服务，广泛开展试验、示范、推广工作，提升种植业经济发展质量和效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 412.50万元，其中：一般公共预算财政拨款412.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.24万元，主要原因分析人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 412.50万元，其中:本年收入412.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力412.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.24万元，主要原因分析人员变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入412.50万元。其中，本级财力安排收入412.50万元，与上年相比减少9.24万元，主要原因是人员变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 412.50万元。财政拨款安排支出 412.50万元，其中，基本支出360.15万元，与上年对比减少9.24万元，主要原因分析人员变动；项目支出0万元，与上年对比增减无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2021年预算数52.35万元，主要用于退休人员的基本支出及退休人员工资。与上年相比增加0.21万元，主要原因分析是自然减员2人，在职转退休2人。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数38.71万元，主要用于缴纳职工的养老保险金，与上年相比增加3.02万元，原因是基数调整。

卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗，2021年预算数25.08，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比减少2.24万元，变动原因是人员变动，基数调整。

卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助，2021年预算数13.02万元，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比减少0.15万元，变动原因是人员变动，基数调整。

农林水支出-农业农村-事业运行，2021年预算数283.11万元，主要用于本单位的正常运转和人员工资等，具体是工资福利支出271.27万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出11.84万元（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加11.55万元，变动原因是人员变动，工资及津贴减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出348.08万元（其中：基本支出348.08万元，项目支出0万元）。与上年相比减少9.24万元，变动原因是人员变动，工资及津贴调整。

商品和服务支出12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.22万元，变动原因是人员变动。

对个人和家庭的补助52.35万元（其中：基本支出52.35万元，项目支出0万元），与上年相比增加0.21万元，主要原因分析是自然减员2人，在职转退休2人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年减少0.05万元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

（二）公务接待费

个旧市农业技术推广中心2021年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.69万元，下降63.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待82人次，比上年预算数对比减少，主要减少接待种植农户及项目单位间交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年增加0.26万元，增长21.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.21万元，较上年增加0.26万元，增长21.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要用于保障项目实施地点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加原因是承担工作较多，车辆使用频率较高；车辆老旧，维修费较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业技术推广中心是全额事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市农业技术推广中心国有资产总额160.74万元，其中：流动资产46.68万元，固定资产净值108.22万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

一、主要工作

2021年主要开展以下工作：耕地质量长期监测点建设、耕地质量调查评价、马铃薯绿色优质高效示范、墒情监测、水果生产调查及技术服务、蔬菜生产调查及技术服务、肥料市场监管、测土配方施肥、玉米新品种引进筛选试验、水稻栽培试验、肥效试验、受污染耕地安全利用、种植资源普查。

二、通过数量、质量、成本等指标分析，工作的开展可以取得以下成效：

数量指标：建设耕地质量长期监测点=5个；耕地质量调查=50个点；派出中级及以上职称研究人员数量>=15人；调查监测报告=2个；肥效、新品种试验=4组；墒情监测>=20次；

绿色优质高效冬马铃薯示范=600亩；水果生产调查=12次；测土配方施肥=25.61万亩；肥料市场监管=10次；

质量指标：调查点位准确率=100%；测土配方施肥主要作物推广应用率=91.4%；受污染耕地安全利用=80%

时效指标：各项工作完成及时率=100%；

效益指标：社会效益推动农业经济发展=明显推动；保护生态环境=效果显著

满意度指标：服务对象满意度>90%。

根据红农发〔2020〕53号，个旧市制定《耕地质量调查评价实施方案》及2020年工作总结及2021年工作计划。

第二部分 个旧市农业技术推广中心2021年部门预算表