个旧市农业环境保护工作站2021年预算公开

个旧市农业环境保护工作站

2021年部门预算

个旧市农业环境保护工作站

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市农业环境保护工作站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业环境保护工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农业环境保护工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：（1）宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；（2）农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；（3）拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；（4）依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； （5）开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；（6）负责农产品质量安全的源头污染整治和监管；（7）负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；（8）监督对污染农业环境项目的治理工作；（9）保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；（10）宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

（二）机构设置情况

根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于股级的事业单位，属全额拨款事业单位，设站长1名（黄勇）。本年度单位人员编制4人，实有职工4人，其中：在职人员4人，退休人员2人。现有高级农艺师1人，高级兽医师1人，农艺师1人，助理农艺师1人。

（三）重点工作概述

1、农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理。2、认真组织协调开展中央环境督察各项工作。 3、组织开展河长制工作。4、开展个旧市农业面源污染治理工作；5、开展受污染耕地安全利用工作。完成耕地土壤环境质量类别划分和分类清单建立。6、组织开展农业面源污染防治。7、抓好法制宣传，不断提高农环执法水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 70.32万元，其中：一般公共预算财政拨款70.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.08万元，主要原因分析人员经费增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入70.32万元，其中:本年收入70.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.32万元（本级财力70.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.08万元，主要原因分析人员经费增加，预算增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入70.32万元。其中，本级财力安排收入70.32万元。与上年对比增加3.08万元，主要原因分析人员经费增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 70.32万元。财政拨款安排支出 70.32万元，其中，基本支出70.32万元，与上年对比增加3.08万元，主要原因分析人员经费增加，预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.45万元，主要用于事业单位离退休人员支出。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.93万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,与上年相比增加0.85万元，主要原因为在职人员缴费基数较上年增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.43万元,主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.09万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助1.98万元，主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.04万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

农林水支出-农业农村-事业运行51.53万元，包括工资福利支出、商品和服务支出。主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比增加2.1万元，主要原因为在职人员工资较上年增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出61.84万元（其中：基本支出61.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.63万元，主要原因是在职人员经费增加。其中基本工资22.03万元；津贴补贴：9.22万元；绩效工资11.27万元；奖金0.88万元；机关事业单位养老保险缴费6.93万元；职工基本医疗保险缴费4.43万元；公务员医疗补助缴费1.98万元；其他社会保障缴费0.47万元；住房公积金4.63万元。

商品和服务支出3.05万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元），与上年相比增加1.45万元，主要原因是公务用车运行维护费、办公费增加。基本支出其中：办公费1.2万元；培训费0.07万元；公务用车运行维护费1.21万元；福利费0.12万元；工会经费0.43万元；其他商品和服务支出0.02万元。

对个人和家庭的补助5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，主要原因是退休人员退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业环境保护工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年增加0.2万元，增长14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业环境保护工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农业环境保护工作站2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。增减变化原因厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业环境保护工作站2021年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年增加0.21万元，增长17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1.21万元，较上年增加0.21万元，增长17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因项目增加，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

本年度预算绩效目标：1、农业环境行政执法，依法处理农业环境污染事故；2、组织开展全市农业面源污染防治工作，上报相关工作情况总结报告；3、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；4、开展受污染耕地安全利用，建立耕地分类清单，强化重金属污染源管控，根据耕地污染程度，采取分类综合治理；5、做好中央、省、州环境督察的举报件调查与处理；6、组织开展河长制工作。7、宣传普及农业环境保护知识，推广农业环境保护的先进经验和技术。

第二部分 个旧市农业环境保护工作站2021年部门预算表