个旧市农业机械安全监理所2021年预算公开

个旧市农业机械安全监理所

2021年部门预算

个旧市农业机械安全监理所部门2021年

预算公开目录

第一部分 个旧市农业机械安全监理所部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业机械安全监理所部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农业机械安全监理所部门2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位隶属于个旧市农业农村局的全额拨款事业单位，其主要职能是：1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。

（二）机构设置情况

个旧市农业机械安全监理所由于人员较少，因此只设有办公室，无其他科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务是：1、做好农业机械安全生产的法律、法规的宣传；2、管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育工作；3、负责农业机械事故的处理及统计报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 112.35万元，其中：一般公共预算财政拨款112.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少18.21万无，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入112.35万元，其中:本年收入112.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.35万元（本级财力112.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此人员经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入112.35万元。其中，本级财力安排收入112.35万元。与上年对比减少18.21万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 112.35万元。财政拨款安排支出 112.35万元，其中，基本支出112.35万元，与上年对比减少18.21万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.26万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比增加3.82万元，主要原因为有1名职工退休，因此经费支出增加。  

2.一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.07万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比减少1.01万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此缴费支出减少。  

3.一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.06万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比减少1.51万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此缴费支出减少。

4.一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 3.09万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.35万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此缴费支出减少。

5.一般公共服务支出-农林水支出-农业农村-事业运行 81.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：77.55万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：4.33万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，与上年相比减少19.15万元，主要原因是有1名职工转退休、有1名职工调出单位，因此运行支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出98.77万元（其中：基本支出98.77万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助9.22万元（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出XXX万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农业机械安全监理所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.53万元，较上年减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农业机械安全监理所部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市农业机械安全监理所部门2021年公务接待费预算为2.32万元，较上年减少0.14万元，下降6%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出。国内公务接待批次为40次，共计接待480人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农业机械安全监理所部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.21万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.21万元，较上年预算数对比无变动，主要用于保障全市辖区内拖拉机及驾驶员监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市农业机械安全监理所2021年的总体绩效目标是：根据相关法律、法规对我市辖区内的拖拉机检验和驾驶员审验；加大农机安全宣传教育和培训力度，创建“平安农机”示范市。

完成2021年部门整体支出绩效指标，分别是： 1、产出指标-数量指标 新增拖拉机驾驶员> 8人；检验拖拉机数量>400台；签订安全生产工作目标责任书及承诺书>500份；发放安全宣传资料>2000份；农机交通安全培训>100人/次；开展农机安全大检查次数=9次。 2、产出指标-质量指标  农机安全检查覆盖率=100%；安全宣传覆盖率=100%；拖拉机检验合格率≧90%；检验、审验工作完成率完成率≧95%；3、产出指标-时效指标 各项工作完成及时率≧95%；4、产出指标-成本指标 三公经费控制率≦95%；5、效益指标-社会效益指标 村民的安全防范意识明显提升；明显提升村民农机安全监督能力和水平，确保拖拉机的安全出行；  6、满意度指标－服务对象满意度指标 内部职工满意度>90%；群众满意度>90%。

第二部分 个旧市农业机械安全监理所部门2021年部门预算表