个旧市农村经济经营管理站2021年预算公开

个旧市农村经济经营管理站

2021年部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体经济管理、农村财务会计管理和审计监督、农民负担监管、农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁。

（二）机构设置情况

 根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于副科级的事业单位，设站长1名。

（三）重点工作概述

1.继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在市农村土承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室的领导下，我站继续认真学习和贯彻省、州党委、政府的有关农村土地承包经营权确权登记颁证工作文件通知精神，以及《中共个旧市委、个旧市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》、《个旧市农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》等文件精神，按照《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证和流转工作政策百问》政策精神，把握政策界限，督促和指导乡镇、村组和作业公司推进我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

2.做好农村集体产权制度改革清产核资工作。根据省、州农村集体产权制度改革的有关文件精神，个旧市出台了《个旧市关于全面推进农村集体产权制度改革实施意见》、《关于成立个旧市农村集体产权制度改革领导小组的通知》、《个旧市农村集体产权制度改革工作方案》、《个旧市农村集体产权制度改革工作推进时间表》等文件，成立了个旧市农村集体产权制度改革领导小组，领导小组下设办公室在市农业农村局，我站在市农村集体产权制度改革领导小组办公室的领导下，按照农村集体产权制度改革工作推进时间表，督促和指导乡镇继续开展产权制度改革工作。

3.做好接待农民群众来访工作，向来访群众宣传农村土地承包的法律法规和有关政策，并告知解决问题的途径。

4.做好合作社合作社进行运行监测工作。通过检查台账、实地查看及与合作社负责人沟通等方式，详细了解了合作社近运营情况及带动周边农户及贫困户发展情况。对发展过程中遇到的问题与合作社负责人进行了共同探讨，进一步理清发展思路，为下一步为合作社项目建设、促进全市农民专业合作社健康发展提供了有效信息。

5.做好农村经营管理情况统计年报工作。分析汇总上一年度全市农村经营管理情况统计年报表，按时上报州农业农村局，及时为上级部门提供有关数据资料参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入84.17万元，其中：一般公共预算财政拨款84.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.02万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 84.17万元，其中:本年收入84.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.17万元（本级财力84.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.02万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入84.17万元。其中，本级财力安排收入84.17万元，与上年对比减少2.02万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 84.17万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出84.17万元，与上年对比减少2.02万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.79万元，主要用于我单位退休人员工资发放，具体是退休活动费，退休费，退休生活补助。与上年相比增加2.73万元，原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.48万元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位负担部分的缴纳，与上年相比增加0.29万元，增加的原因是工资增长造成缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.91万元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分的缴纳，与上年相比减少0.35万元，减少的原因是人员减少。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.76万元，主要用于我单位对在职职工在基本医疗的基础上进行医疗补助，与上年相比增加0.14万元，增加的原因是工资增长造成缴费基数增加。

农林水支出-农业-事业运行55.23万元主要用于工资福利支出（包含基本工资，奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）与上年相比减少4.83万元，减少的原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出67.89万元（其中：基本支出67.89万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.548万元（其中：基本支出2.548万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市农村经济经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.96万元，较上年减少0.04万元，增长下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市农村经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致。

（二）公务接待

个旧市农村经济经营管理站2021年公务接待费预算为0.19万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。减少原因是严格落实党风廉政制度，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市农村经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是加强车辆管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市农村经济经营管理站通过编制本单位2021年度部门整体支出绩效目标，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、充分发挥农村经济管理工作的职能作用，更好地推进各项工作的开展，从而推动我市农村经济繁荣发展。

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