个旧市人民医院2021年预算公开

个旧市人民医院

2021年部门预算

个旧市人民医院2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人民医院2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合医院。

1.医疗服务

⑴开设34个临床科室，9个医技科室，22个职能科室，其中妇产科、骨科、内分泌科为省级临床重点专科；神经内科为省级临床重点专科培育项目；普通外科、神经内科、产科为红河州特色专科；神经内科、骨科、肾内科为市级重点学科，具有较强的技术优势； 

⑵在综合性医疗服务的基础上，承担急危重症和疑难病症诊治任务，成立了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心，充分发挥我院优质的医疗资源。并通过省级专家工作站建立，不断提升医疗技术水平和医疗服务能力；

⑶作为医共体牵头单位，主动作为，积极探索医共体管理新模式，改进双向转诊管理模式提高下转率，使我院下转病人数同比增加，充分体现了医共体中心医院的责任和担当；

⑶承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援任务；

⑷开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

2.教学科研

⑴承担昆明医科大学、红河卫生职业学院等院校毕业生临床教学和实习带教，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务；

⑵作为红河州唯一一家国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地、唯一拥有17名医学硕士研究生导师的硕士生培养基地，为社会培育合格的医学人才；

⑶不断开展新技术新项目，如“内镜下结肠肝曲肿瘤支架植入术”、“内镜下逆行阑尾炎治疗术（ERAT）”等多项技术达到省内及州内先进水平；近六年获州市级科技进步奖17项，获云南省卫生科技成果奖1项，获云南省科技厅-昆医联合专项资金立项项目3项，获云南省教育厅科学研究基金立项项目14项，获昆明医科大学教研教改立项项目2项、研究生创新基金立项项目9项，获个旧市科技计划立项项目1项。

3.业务技术指导

⑴履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；

⑵承担对口支援等政府指令性任务；

⑶通过基层专家工作站建立，对边疆县市医疗机构进行技术指导，提升医疗和服务能力，有效推进了专科品牌效应。

4.预防保健

⑴开展健康教育宣教、讲座；

⑵承担基本公共卫生、预防保健、防艾等工作。

（二）机构设置情况

设有34个临床科室，9个医技科室，22个职能科室

（三）重点工作概述

⒈以三级公立医院绩效考核为抓手，全面提升医疗质量、安全和服务能力;

⒉以技术进步为核心，瞄准行业热点，着力打造各专科团队的技术能力和品牌影响力;

⒊加强出诊管理，助力专科发展;

⒋推进信息建设，助力医院管理效率提升;

⒌以两个“五大中心”建设为契机，充分发挥我院优质医疗资源在医共体中的重要地位和作用;

⒍压实责任，切实做好新冠疫情防控;

⒎新楼搬迁，精心筹划、确保安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制585人，其中：行政编制 0人，事业编制585人。在职实有502人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助502人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 566人，其中： 离休9人，退休 557人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,475.3万元，其中：一般公共预算财政拨款4,475.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年8,386.68万元对比减少3,911.38万元，主要原因是：2020年发行政府专项债券4,000万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,475.3万元，其中:本年收入4,475.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,475.3万元（本级财力4,475.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年8,386.68万元对比减少3,911.38万元，主要原因是：政府专项债券减少4,000万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入4,475.3万元。其中，本级财力安排收入4,475.3万元。与上年8,386.68万元对比减少3,911.38万元，主要原因是:

⒈政府专项债券减少4,000万元;

⒉在职人员社会保障缴费减少42.92万元，主要原因是：2020年初预算下达指标计算错误，我院单位承担工伤及失业保险财政不予拨付。

⒊离休人员减少2人，离休费及公用经费减少15.43万元；

⒋在职人员基本工资增加66.8万元，主要是正常晋升工资增加。

⒌在职人员养老保险缴费增加59.11万元，主要原因是计缴养老保险基数项目增加。

⒍在职人员职业年金缴费同比增加3.79万元，主要原因是每年正常晋升工资增加，故缴费基数增加。

⒎职工基本医疗保险缴费增加3.15万元，主要原因是单位承担大病补充险缴费标准人均增加54元 (由259元/人/年调增为313元/人/年)。

⒏公务员医疗补助缴费增加5.07万元，主要原因是2020年8月退休人员退休费增加，故缴费基数增加。

⒐遗属生活补助人员2人，每月标准调增84元，共增加0.1万元；

⒑退休人员同比增加3人，退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费增加8.95万元，属于养老保险基金支付的统筹项目退休费未批复在我院预算数中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,475.3万元。财政拨款安排支出4,475.3万元，其中，基本支出4,475.3万元，与上年4,386.68万元对比增加88.62万元，主要原因是:在职人员正常晋升工资、单位承担养老保险、职业年金增加；项目支出0万元，与上年对比减少4,000万元，主要原因是: 政府专项债券减少4,000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,686.62万元，主要用于离休人员工资、退休人员不属于养老保险基金支付的统筹项目的退休费、离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出433.67万元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出191.07万元，主要用于缴纳在职人员单位承担职业年金。

卫生健康支出-公立医院-综合医院2,009.77万元，主要用于发放在职人员基本工资。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.02万元,主要用于缴纳退休人员大病补充险及特慢病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126.16万元,主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,786.54万元（其中：基本支出2,786.54万元，项目支出0万元）,与上年2,691.54万元对比增加95万元，主要原因是：在职人员正常晋升工资增加66.8万元；单位承担养老保险增加59.11万元；单位承担职业年金增加3.79万元；职工基本医疗保险缴费增加3.15万元；公务员医疗补助缴费增加5.07万元；其他社会保险缴费减少42.92万元，2020年初预算下达时指标计算错误，我院单位承担工伤及失业保险财政不予拨付。

商品和服务支出9.17万元（其中：基本支出9.17万元，项目支出0万元），与上年9.41万元对比减少0.24万元，主要原因是：离休人员减少2人，相应的公用经费减少。

对个人和家庭的补助1,679.59万元（其中：基本支出1,679.59万元，项目支出0万元），与上年1,685.73万元对比减少6.14万元，主要原因是：离休人员减少2人，离休费减少15.19万元，退休人员增加3人，不属养老保险基金统筹支付的退休费增加8.95万元，遗属人员生活补助标准增加0.1万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比减少4,000万元，主要原因是：2021年我院无政府专项债券。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加减少40万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（二）公务接待费

个旧市人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少35万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少35万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我院为差额拨款事业单位，无“三公”经费拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市人民医院2021年部门预算表