个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2021年预算公开

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

2021年部门预算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：个旧市人民政府军队离休退休干部休养所主要职能是接收安置军队移交来的离退休干部，落实军队移交来的离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织他们的政治学习，传达党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动，增强他们自身的身体健康，丰富他们的晚年生活。

（二）机构设置情况

没有设立独立的机构情况，属个旧市退役军人事务局下属单位。人员情况：个旧市军队干休所实有在职人员3名。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍：认真落实军休干部的“政治待遇”和“生活待遇”；认真完成省、州、市民政局下达的安置任务及其他各项任务；重大节日看望慰问军休干部及遗属；组织军休干部学习党的新政策新方针，开展有益身心的文体活动；组织工作人员参加必要的技能业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入118.09万元，其中：一般公共预算财政拨款118.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比，增加3.73万元，增幅3.26%，增加原因是：在职人员养老保险、医保及军休人员卫生健康等收入增加；军休人员根据云退役发【2019】119号文件进行定期增资。故预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入118.09万元，其中:本年收入118.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.09万元（本级财力118.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，增加3.73万元，增幅3.26%，增加原因是：在职人员养老保险、医保及军休人员卫生健康等收入增加；军休人员根据云退役发【2019】119号文件进行定期增资。故预算财政拨款增加。（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入118.09万元。其中，本级财力安排收入118.09万元，与上年相比，增加3.73万元，增幅3.26%，增加原因是：在职人员养老保险、医保及军休人员卫生健康等收入增加；另军休人员根据云退役发【2019】119号文件进行定期增资。故预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 118.09万元。财政拨款安排支出 118.09万元，其中，基本支出118.09万元，与上年相比，增加3.73万元，增幅3.26%，增加原因是：在职人员养老保险、医保及军休人员卫生健康等收入增加；另军休人员根据云退役发【2019】119号文件进行定期增资。故预算财政拨款增加。项目支出0万元，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2、社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置78.02万元,主要用于军队移交政府安置的离退休干部人员经费和家庭的补助支出（包含军休干部基本工资、津贴补贴等以及遗属的生活补助费）。

3、退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构27.49万元，主要用于在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）以及日常办公费用。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.93万元，主要用于在职人员、军休干部（离休、伤残军人除外）事业单位医疗支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 5.93万元，主要用于缴纳单位在职职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出38.83万元（其中：基本支出38.83万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助78.02万元（其中：基本支出78.02万元，项目支出0.00万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无比上年预算数无增减变动。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%，，增减变动主要原因：厉行节约，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为9.70万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动，增减变动原因分析：无；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变动主要原因：厉行节约，严控三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门总体绩效目标为：落实政府移交安置的离休退休干部的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,宣传党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康,丰富他们的晚年生活。

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门预算具体绩效情况如下：

1、部门年度目标：重大节日组织军休干部活动、慰问遗属、看望生病的军休干部及职工，慰问遗属，认真落实军休干部的“两个待遇”。

2、部门年度重点工作任务：落实政府移交安置的离休退休干部的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,宣传党的路线和方针政策，重大节日前对军队干部及遗属进行走访慰问。

3、部门整体支出绩效指标：

（1）产出指标< 一级指标>,其中：二级指标：数量指标：①老干部学习使用手机APP功能，指标值≥5次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；②主题党日学习活动，指标值≥12次，绩效指标设定依据及数据来源：学习十九大重要讲话精神；③培训老干部使用电子资料，指标值≥12次，绩效指标设定依据及数据来源：日常工作经验；④开展文件活动，指标值≥12次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；⑤召开所务会议事会议，指标值≥12次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；⑥慰问遗属、看望生病的军休干部及职工，指标值≥25次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；⑦节假日走访慰问，指标值≥5次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；⑧对帮扶入户走访，指标值≥12次，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；

二级指标：质量指标：①年度老干部教育管理工作完成率，指标值≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；②年度老干部服务保障完成率，指标值≥100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；③党风廉政考评，指标值≥90分，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：时效指标：①老干部离退休费发放及时率，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；②老干部遗属生活补贴费发放及时率，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划；③党费收缴及时率，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：成本指标：“三公经费”控制率，指标值≤100%，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（2）效益指标< 一级指标>,其中：二级指标：社会效益指标：①提升军休干部在广大群众中的影响力，指标值=明显提升/年，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：可持续影响指标：①为军休干部安度晚年创造良好的环境和条件，指标值=作用明显/年，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及2021年工作计划。

（3）满意度指标< 一级指标>,其中：二级指标：服务对象满意度指标：①离休退干部满意度，指标值≥95%，绩效指标设定依据及数据来源：对军休干部的问卷调查。②内部职工满意度，指标值≥95%，绩效指标设定依据及数据来源：问卷调查。

第二部分 个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2021年部门预算表