个旧市人力资源和社会保障局（本级）2021年预算公开

个旧市人力资源和社会保障局

 2021年部门预算

个旧市人力资源和社会保障局

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市人力资源和社会保障局设有：办公室、规划财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、信访科、法制监察科、社会保险基金监管科8个内设机构，下设三个事业单位：个旧市劳动人事争议仲裁院、个旧市人力资源和社会保障局信息中心、个旧市劳动保障监察执法大队。

（三）重点工作概述

1、抓就业，促发展，夯实民生之本；

2、抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3、实施行业扶贫，让人社政策进万家；

4、抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5、抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 33人，事业编制12人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休 1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1912.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1912.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少657.24万元，主要原因：2020年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在我局预算，2021年在个旧市城乡居民社会养老保险管理中心预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1912.84万元，其中:本年收入1912.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1912.84万元（本级财力1912.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少657.24万元，主要原因原因：2020年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在我局预算，2021年在个旧市城乡居民社会养老保险管理中心预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1912.84万元。其中，本级财力安排收入1912.84万元，与上年对比减少657.24万元，主要原因原因：2020年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在我局预算，2021年在个旧市城乡居民社会养老保险管理中心预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1912.84万元。财政拨款安排支出 1912.84万元，其中，基本支出1912.84万元，与上年对比减少657.24万元，主要原因原因：2020年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助在我局预算，2021年在个旧市城乡居民社会养老保险管理中心预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出1912.84万元，比上年减少657.24万元，减少的全部为基本支出。

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行400.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出356.02万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出44.83万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察86.01万元，主要用于保障我单位下属劳动人事争议仲裁院、个旧市劳动保障监察执法大队、信息中心3个事业单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出81.97万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出4.04万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业事务管理117.6万元，主要是核算人社部门协管人员的工资支出，与上年预算相持平。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休165.1万元，主要是核算离退休人员经费，较上年147.51万元增加17.59万元，主要是离退休人员增加。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.9万元，主要用于核算养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1028万元，主要用于核算职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.09万元，主要用于核算行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.1万元，用于核算事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.19万元，用于核算在职人员和退休人员公务员医疗财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1575.37万元（其中：基本支出1575.37万元，项目支出0万元）与上年1600.08万元相比减少24.71万元，变动情况主要是人员的减少。

商品和服务支出167.30万元（其中：基本支出167.30万元，项目支出0万元）与上年170.27万元相比减少2.97万元，变动情况主要是人员的减少，相应的公用经费减少。

对个人和家庭的补助170.17万元（其中：基本支出170.17万元，项目支出0万元）与上年148.51万元相比增加21.66万元，变动原因主要是退休人员的增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年预算相持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算相持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。国内公务接待批次为12次，共计接待79人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算相持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市人力资源和社会保障局2021年无项目资金安排，安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排167.30万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年170.27万元相比减少2.97万元，基变动情况主要是人员减少，相应经费的减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

实现更加充分更高质量就业；覆盖城乡的社会保障体系更加健全；高层次高技能人才队伍不断扩大；健全工资决定和正常增长机制，适时适度调整最低工资标准，职工工资收入稳步增长；人事管理制度改革进一步深化；劳动关系更加和谐稳定。

努力完成市委、市政府的各项目标考核任务；尽力完成州人社局下达的就业、创业目标任务；尽力完成州人社局下达的社会保险各项目标任务；尽力完成州人社局下达的人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务。

第二部分 个旧市人力资源和社会保障局2021年部门预算表