个旧市民政局婚姻登记处2021年部门预算公开

个旧市民政局婚姻登记处2021年部门预算

个旧市民政局婚姻登记处2021年预算公开目录

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市民政局婚姻登记处2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市民政局婚姻登记处的主要职责：办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市民政局婚姻登记处是隶属个旧市民政局下属的独立核算、独立法人的财政补助二级预算单位，单位类别属公益一类事业单位，单位未定级，核定事业编制3名，其中：主任1名。

（三）重点工作概述

个旧市民政局婚姻登记处承担着个旧市城区及其周边五个镇、二个乡、三个街道的结婚、离婚登记工作。本单位认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务 ，积极推行婚姻登记政务公开，婚姻登记程序公开，严格按照《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记工作暂行规范》规定的程序、步骤和要求办理婚姻登记；补发婚姻登记证；撤销受协迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 46.79万元，其中：一般公共预算财政拨款46.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加1.03万元，增幅2.25%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入46.79万元，其中:本年收入46.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.79万元（本级财力46.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加1.03万元，增幅2.25%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入46.79万元。其中，本级财力安排收入46.79万元，与上年相比增加1.03万元，增幅2.25%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 46.79万元。财政拨款安排支出 46.79万元，其中，基本支出46.79万元，与上年相比增加1.03万元，增幅2.25%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加；项目支出5万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年一般公共预算本级财力安排预算支出46.79万元，其中：社会保障和就业支出43.05万元（基本支出38.05万元，项目支出5.00万元），卫生健康支出3.74万元（基本支出3.74万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2021年预算数为33.69万元，主要是保障工作正常运转的基本支出。具体是用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加0.39万元，增幅1.17%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2021年预算数为5.52万元，与上年相比无增减。主要原因为：无。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为3.83万元，主要用于缴纳人员基本养老保险支出。与上年相比增加1.16万元，增幅35.15%。主要原因为调整了养老保险缴费比例，经费相应增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为2.50万元，主要用于缴纳在职、退休人员医疗保险支出。与上年相比增加0.07万元，增幅2.88%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为1.24万元，与上年相比增加0.03万元，增幅2.48%。主要原因为在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.01万元，增幅2.97%。主要原因为本年度在职、退休人员工资正常调资，经费相应增加。

商品和服务支出6.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出5.00万元）。与上年相比增加0.01万元，增幅0.16%。主要原因为本年度工会经费增加。

对个人和家庭的补助5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元，增幅0.18%。主要原因为本年度退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市民政局婚姻登记处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市民政局婚姻登记处2021年因公出国（境）费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，减少3.09%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市民政局婚姻登记处2021年公务接待费预算为0.97万元，主要用于接待上级业务工作指导、各乡镇资料送审及友邻单位交流学习、培训人员。较上年减少0.03万元，减少3.09%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市民政局婚姻登记处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市民政局婚姻登记处2021年本级项目安排1项5.00万元。其中：

2021年度婚姻登记工作项目安排5.00万元，指标值5.00万元。绩效指标值设定依据及数据来源：本级项目设定依据主要是因为2017年全国取消婚姻登记工本费收费及2018年实行为婚姻登记人员免费复印证件信息，故增加了本单位的婚姻登记工作的业务活动支出，因此财政给予项目资金5.00万元用于补助日常婚姻登记工作的业务活动支出；项目指标值数据来源于个旧市财政局对婚姻登记处往年婚姻登记工作业务活动的各项支出统计得出。

一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：婚姻登记工作经费，指标值：5.00万元，指标属性：定量指标，指标内容：婚姻登记工本费、办公用品、人员培训及婚姻登记信息化建设费及劳务派遣人员工资补助等保障日常婚姻登记工作正常进行。绩效指标设定依据及数据来源：财税【2017】20号、国办发【2018】7号、2020年度数据。

一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：社会效益，指标值：90%，指标属性：定量指标，指标内容：切实提高群众办事便捷性。绩效指标设定依据及数据来源：财税【2017】20号、国办发【2018】7号。

一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值：90%，指标属性：定量指标，指标内容：提高从业人员业务技能及婚姻登记信息化建设，使婚姻登记进一步得到规范，努力创建让人民群众满意的婚姻登记机关。绩效指标设定依据及数据来源：2020年度工作总结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培费、公杂费等支出；公务用训车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市民政局婚姻登记处部门总体绩效目标为：认真贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》等相关法律法规和文件精神。坚持严格执法，依法登记，以人为本，热情服务；不断更新和完善硬件设施，规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展。

个旧市民政局婚姻登记处部门预算具体绩效情况如下：

1. 部门年度目标。

不断更新和完善硬件设施，进一步规范婚姻登记管理工作，提高登记质量，使婚姻登记工作得到健康有序的发展，让我市的婚姻登记管理工作更上一个新台阶。

2. 部门年度重点工作任务。

（1）严格贯彻执行《中华人民共和国民法典》的相关规定和条例，认真抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，改善办公环境，提高服务质量，积极争创民政系统文明服务示范窗口，依法登记，免费办证，不断提高婚姻服务水平。

（2）为保证婚姻登记日常工作的标准化、规范化服务建设，积极参加上级单位的培训及本单位每年组织业务培训2次。

（3）加强部门自身建设。组织党员干部进行各种培训3次。

3.部门整体支出绩效指标

（1）产出指标< 一级指标>，其中：

二级指标：数量指标，三级指标：“结婚登记人数”，指标值≥4360人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：“离婚登记人数”，指标值≥2710人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：“补办结婚登记人数”，指标值≥1372人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：“补办离婚登记人数”，指标值≥106人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：“查阅婚姻档案人数”，指标值≥260人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：数量指标，三级指标：“安全生产、防火检查活动”，指标值≥4次，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“事故控制指标的单位死亡人数”，指标值=0人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“事故控制指标的单位重伤人数”，指标值=0人，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“安全生产目标管理责任量化考核”，指标值≥95分，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“消防安全工作会议”，指标值≥4次，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：数量指标，三级指标：“消防工作目标管理责任量化考核”，指标值≥95分，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记合格率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，指绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务覆盖面”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国民法典》以及民政部《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》等相关法律法规和文件精神。

二级指标：质量指标，三级指标：“安全宣传教育覆盖率”，指标值≥90%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“单位负责人资格认证率”，指标值≥80%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“职工“三级”安全教育率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：质量指标，三级指标：“婚姻登记服务保障率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：《中华人民共和国民法典》、《婚姻登记条例》以及民政部《婚姻登记工作暂行规范》。婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：质量指标，三级指标：“全年伤亡事故结案率”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市民政局2020年度安全生产目标管理责任书。

二级指标：时效指标，三级指标：办理结婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理离婚登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

二级指标：时效指标，三级指标：“办理查阅婚姻档案登记工作及时性”，指标值=100%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

（2）效益指标< 一级指标>，其中：

二级指标：社会效益指标，三级指标：“提高婚姻服务水平，使婚姻登记与服务更加规范化”，指标值：=明显提高，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：根据民政部办公厅民办函[2017]92号、财税【2017】20号、云财非税【2017】12号、红财非税【2017】12号、个财综【2017】9号；云南省民政厅转发国务院办公厅国办发[2018】7号、发改办高技【2018】447号、发改电【2018】200号文件精神。

二级指标:可持续影响指标，三级指标：“婚姻登记工作制度不断完善”，指标值=持续改进，指标属性：定性指标，绩效指标值设定依据及数据来源：婚姻登记处2020年工作总结及2021年工作计划。

（3）满意度指标< 一级指标>，其中：

二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：“内部职工满意度”，指标值≥95%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：《问卷调查》。

二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：“群众满意度”，指标值≥95%，指标属性：定量指标，绩效指标值设定依据及数据来源：《问卷调查》。

第二部分 个旧市民政局婚姻登记处2021年

部门预算表