个旧市救助管理站2021年预算公开

个旧市救助管理站2021年部门预算

个旧市救助管理站2021年预算公开目录

第一部分 个旧市救助管理站2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市救助管理站2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风华，有碍观瞻的方式谋生的。

（二）机构设置情况

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号）相关要求，个旧市救助管理站是隶属个旧市民政局的公益一类事业单位，单位未定级，个旧市救助管理站设核定事业编制8名。其中：站长1名。

（三）重点工作概述

上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回让每个适龄儿童都能重返学校上学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入103.02万元，其中：一般公共预算财政拨款103.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.91万元，主要原因有1人在职转退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 103.02万元，其中:本年收入103.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.02万元（本级财力103.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.91万元，主要原因有1人在职转退休。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入103.02万元。其中，本级财力安排收入103.02万元。与上年对比减少9.91万元，主要原因有1人在职转退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出103.02万元。财政拨款安排支出103.02万元，其中，基本支出91.02万元，与上年对比减少9.91万元，主要原因有1人在职转退休。项目支出12万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年一般公共预算本级财力安排预算支出103.02万元，其中：社会保障和就业支出94.85万元（基本支出82.85万元，项目支出12.00万元），卫生健康支出8.17万元（基本支出8.17万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

1.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出70.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助0万元。较上年减少11.42万元，主要原因为有1人在职转退休。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出16.68万元，具体是商品和服务支出0.07万元，对个人和家庭的补助16.61万元。与上年对比增加2.83万元，主要原因是有1人在职转退休。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.76万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险，较上年减少0.4万元，主要原因是有1人在职转退休。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.15万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险，较上年减少0.85万元，主要原因是有1人在职转退休。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.02万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助，较上年减少0.06万元，主要原因是有1人在职转退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出70.60万元（其中：基本支出70.60万元，项目支出0万元），与上年对比减少24.31万元，主要原因是本年无项目支出12万元，有1 人在职转退休。

商品和服务支出15.81万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出12.00万元），与上年对比增加11.58万元，主要原因是本年增加项目支出12万元，有1 人在职转退休。

对个人和家庭的补助16.61万元（其中：基本支出16.61万元，项目支出0万元），与上年对比增加2.82万元，主要原因是有1人在职转退休。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市救助管理站2021年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市救助管理站2021年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

流浪乞讨人员救助工作经费项目安排12万元，项目支出绩效指标：

（1）一级指标：产出指标

二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数117人次，政策宣传单发放数量大于等于1200份，救助未成年人25人次，护送返乡48人次，提供返乡车票36人次，寒冬送温暖出动工作人员94人次，寒冬送温暖实施街头现场救助25人次，寒冬送温暖发放衣物25份，全年在站提供食宿900天。

二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率85%，救助覆盖面90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实率80%，自愿前来救助站寻求救助人员救助率100%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员救助率100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率90%，抗击疫情期间上街劝导收容流浪乞讨人员比率100%。

二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间30分钟，救助人员在站提供食宿天数10天。

（2）一级指标：效益指标

二级指标：社会效益指标，三级指标值：维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定作用明显。

二级指标：可持续影响指标，三级指标值：改善救助管理服务水平，为更多流浪乞讨人员提供帮助明显改善。

（3）一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：社会公众和服务对象满意度95%。

绩效指标值设定依据及数据来源：《个旧市救助管理站2020年工作总结及2021年工作计划》，《个旧市救助管理站“十三五”期间提升城市生活无着流浪乞讨人员和未成年人救助服务水平情况汇报》，《生活无着的流浪乞讨人员救助档案管理办法》，民发[2015]158号《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》，个民联字[2004]4号《个旧市城市流浪乞讨人员救助管理暂行办法》，《个旧市救助管理站抗击疫情期间工作情况汇报》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、个旧市救助管理站部门总体目标：（1）部门职责：救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的，生活无着落露宿街头的，以及伤风化，有碍观瞻的方式谋生的。（2）总体绩效目标：为生活无着流动人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，做好回归稳固工作。对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。

2、部门年度目标：上街巡查、宣传政策，劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员，维护好流浪乞讨人员的权益。做好“寒冬送温暖专项行动”的工作，街头劝导，发放衣物、棉被、食物等，保障他们在冬天不被冻伤冻残。做好“接送流浪儿童回家专项行动”的工作，发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学学校上学。

3、部门年度重点工作任务：宣传政策：每年6月19日救助站开放日，用救助工作宣传展板、布标、宣传单等方式做政策宣传。上街巡查：劝导城市流浪乞讨人员到救助站接受救助，提供临时住宿、伙食、疾病救治、协助返乡等救助。“寒冬送温暖专项行动”：街头劝导，发放衣物、棉被、食物等。“接送流浪儿童回家专项行动”：发现流浪儿童查实身份，家庭住址，联系家人领回，让每个适龄儿童都能重返学校上学。做好农村留守儿童的关爱工作：到贫困村委会资助留守儿童，从源头杜绝外出流浪乞讨。本单位建设工作：加强单位自身建设，组织党员干部进行培训、学习，提高行业管理水平，建立健全各项规章制度。

4、部门整体支出绩效指标：

（1）一级指标：产出指标

二级指标：数量指标，三级指标值：救助对象人数117人次，劝离劝导街头流浪乞讨人员大于120人次，政策宣传单发放数量大于1200份，救助未成年人25人次，护送返乡48人次，提供返乡车票36人次，寒冬送温暖出动工作人员94人次，寒冬送温暖实施街头现场救助25人次，寒冬送温暖发衣物25份，全年在站提供食宿900天，救助人员在站提供食宿天数10天，召开消防安全工作会议4次，安排专人对消防设施定期检查大于12次。

二级指标：质量指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助服务保障率85%，救助覆盖面90%，救助人员归档率100%，救助人员身份查实率80%，救助人员安置率大于90%，自愿前来救助站寻求救助人员救助率大于90%，公安等部门护送至救助站的传销解救人员救助率100%，自愿前来救助站寻求救助的家暴受害者救助率大于等于90%，上街劝导流浪乞讨人员覆盖率90%，抗击疫情期间上街劝导收容流浪乞讨人员比率大于90%，食堂食品留样率100%，食堂碗筷消毒率100%，救助管理工作人员培训覆盖率100%，安全宣传教育覆盖率100%，单位负责人资格认证率100%，职工“三级”安全教育率100%。

二级指标：时效指标，三级指标值：流浪乞讨人员救助响应时间30分钟，救助人员在站提供食宿天数10天。

（2）一级指标：效益指标

二级指标：社会效益指标，三级指标值：维护流浪乞讨人员的合法权益效果明显，维护社会稳定作用明显。

二级指标：可持续影响指标，三级指标值：改善救助管理服务水平，为更多流浪乞讨人员提供帮助明显改善。

（3）一级指标：满意度指标

二级指标：服务对象满意度指标，三级指标值：群众满意度大于95%，内部职工满意度大于95%。

第二部分 个旧市救助管理站2021年部门预算表