个旧市健康教育所2021年预算公开

个旧市健康教育所

2021年部门预算

个旧市健康教育所2021年预算公开目录

第一部分 个旧市健康教育所2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市健康教育所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市健康教育所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党和国家卫生工作的方针和政策，传播卫生信息和动态，开展健康教育，服务人民健康，卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导，健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询及相关业务培训与技术指导。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是个旧市健康教育所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制3人，其中：行政编制零人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养3人，非财政供养3人。离退休人员1人，其中：离休零人，退休1人。车辆编制无，实有车辆无。

（三）重点工作概述

一、综合工作

因市健康教育所为独立建制单位，人事、财务、劳资、党风廉政建设等工作都是相对独立的，我们将按照各项规章制度建立健全工作台账，各种资料分类归档，按规范化、制度化管理，按时上报各种统计表及上报材料；积极完成上级交办的各项任务。

二、基本公共卫生服务项目工作。

按照指标要求，继续基本公共卫生服务项目宣传工作，按时对基层进行督导，按时提供基层健康教育宣传资料和音像资料，配合讲座、公众咨询活动等提供活动需要资料。

三、健康素养项目工作

1、播放公益广告

继续做好公益广告播出工作，并做好台账整理工作。

2、健康教育巡讲活动

计划开展6次大型健康教育巡讲活动，针对人群：政府机关事业单位公职人员1次，社区群众2次，在校学生1次。

四、慢病示范创建工作

做好示范单位创建及台账资料收集工作。

五、国家卫生城市及“爱国卫生7个专项行动”工作

为迎接“国家卫生城市”国家级暗访复审及“爱国卫生7个专项行动”工作，配合做好“健康教育和健康促进组”及“众参与”组相关工作。

六、控烟工作

继续利用多媒体，在全市医院、中小学校、公共场所、电视台播放控烟公益广告片，通过发放宣传材料、微信公众号等方式，开展控烟工作，做好台账资料的收集整理工作。

七、与媒体合作开展健康教育

继续与电视台合作开发《健康小火车》健康栏目，并在个旧健康教育微信公众平台，乡镇卫生院、社区卫生服务中心，有条件播放视频的市区医疗单位同步播放。

八、“个旧健康教育”微信公众平台

继续按时按量做好“个旧健康教育”微信平台信息维护工作，创新开发新栏目，加强与群众的互动交流，计划与卫生监督执法中心开辟健康知识培训专栏，培训全市从业人员健康知识技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 25.86万元，其中：一般公共预算财政拨款25.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加0.9万元，本年工资、医保费用略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入25.86万元，其中:本年收入25.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25.86万元（本级财力25.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加0.9万元，本年工资、医保费用略有增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入25.86万元。其中，本级财力安排收入25.86万元。与上年相比增加0.9万元，本年工资、医保费用略有增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 25.86万元。财政拨款安排支出 25.86万元，其中，基本支出25.86万元，与上年相比增加0.9万元，本年工资、医保费用略有增加；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.84万元，较2020执行数无变化，主要用于发放退休人员工资。增减变化不大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.50万元，较2020年执行数增加0.40万元，主要用于退休人员基本养老保险支出。养老保险费略有增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为18.11万元，较2020年执行数增加0.49万元，主要用于在职人员工资福利支出。人员工资略有增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为1.58万元，较2020年执行数增加0.04万元，主要用于支付我单位职工事业单位医疗费。事业单位医保费略有增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.88万元，较2020年执行数增加0.02万元，主要用于支付我单位职工公务员医疗费。职工公务员医疗补助略有增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出22.18万元（其中：基本支出22.18万元，项目支出0万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。与上年相比增加0.66万元，人员工资略有增加。

商品和服务支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元），主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。与上年相比增加0.24万元。工会经费略有增加。

对个人和家庭的补助2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元），主要包括：退休费。与上年相比无变动。

无资本性支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市健康教育所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市健康教育所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市健康教育所2021年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.03万元，下降3.75%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

厉行节约

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市健康教育所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市健康教育所2021年机关运行经费财政拨款预算0.85万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加0.24万元，办公费和公会经费略有增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年，个旧市健康教育所一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.86万元；纳入绩效评价试点的项目0个(含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入整体支出绩效评价试点0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市健康教育所2021年部门预算表