个旧市疾病预防控制中心2021年部门预算公开

个旧市疾病预防控制中心2021年部门预算

个旧市疾病预防控制中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2021部门预算编制说明

第二部分个旧市疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）机构设置情况

个旧市疾病预防控制中心现设有十科二个中心及一室，分别是：疾病预防控制科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、结核病防治科、慢性病管理科、寄生虫病防治科、病媒生物防治科、学校卫生科、职业卫生科、体检科、卫生检验中心（检验科）、美沙酮服务中心及行政办公室。

（三）重点工作概述

个旧市疾病预防控制中心2020年重点工作任务主要有：

1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

7、持续监测，遏制地方病的危害。

8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

9、按质按量完成各项监测检测任务。

10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有54人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 865.52万元，其中：一般公共预算财政拨款865.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加99.33万元，主要原因分析工资福利支出增加95.35万元，商品和服务支出增加3.88万元，对个人和家庭的补助增加0.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1194.29万元，其中:本年收入865.52万元，上年结转收入328.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.52万元（本级财力865.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加99.33万元，主要原因分析社会保障和就业支出增加17.69万元，卫生健康支出增加82.63万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入865.52万元。其中，本级财力安排收入865.52万元。与上年相比增加99.33万元，主要原因是年内单位在编人员新招考录用8人和调入1人，在编人数由年初46人增至年末54人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 865.52万元。财政拨款安排支出 865.52万元，其中，基本支出865.52万元，与上年对比增加99.33万元，主要原因分析：2020年下半年新招考录用8人，调入1人，在职转退休1人，在职人员由2020年初46人增至54人；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休2021年预算数为167.87万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休费及离退休人员活动经费及补助，较上年预算数无变动。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为74.30万元，主要用于在职人员基本养老保险费用的缴纳，与上年预算数增加17.60万元，主要原因分析在职人员数比上年增加9人。

3. 2100401 疾病预防控制机构 2021年预算数为545.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，较上年预算增加72.42万元，主要原因分析2020年年末在职人员数比2019年增加9人。

4. 2101102事业单位医疗 2021年预算数为49.09万元，主要用于在职人员基本医疗保险费用的实际缴纳，较上年执行数增加6.64万元，主要原因分析2020年年末在职人员数比2019年增加9人。

5. 2101103 公务员医疗补助 2021年预算数为28.63万元，主要用于在职人员医疗补充保险费用的实际缴纳，较上年预算数增加2.59万元，主要原因分析2020年年末在职人员数比2019年增加9人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出674.83万元（其中：基本支出674.83万元，项目支出0万元）。与上年对比增加95.35万元，主要原因分析2020年年末在职人员数比2019年增加9人。

商品和服务支出23.76万元（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元）。与上年对比增加2.88万元，主要原因分析2020年年末在职人员数比2019年增加9人。

对个人和家庭的补助166.93万元（其中：基本支出166.93万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.09万元，主要原因分析：与上年持平，无变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少8万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少13万元，下降72.22%，预计年内国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

增减变化原因主要用于参与多个专项工作的多次考核、督导与被考核和被督导工作接待，单位将秉持厉行节约，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费30万元，较上年增加10万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。增减变化原因：疫苗配送、专项工作监测、处置突发事件增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市疾病预防控制中心部门预算绩效：（一）贯彻落实全面从严治党要求，大力加强党的建设和党风廉政建设。（二）统筹优化整合卫生资源，加大人才储备，推进疾病防控工作。（四）认真贯彻落实健康扶贫新要求。（五）加强职业健康队伍和能力建设，开展职业病危害普查，建立职业病危害基础数据库。（六）做好巩固处置突发公共卫生事件准备工作。