个旧市鸡街镇中心卫生院2021年预算公开

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年部门预算

             个旧市鸡街镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市鸡街镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鸡街镇中心卫生院属于面向农村的医疗卫生单位，承担整个鸡街镇辖区的预防、保健、公共卫生服务医疗工作。属财政差额拨款的事业单位，个旧市鸡街镇中心卫生院是一个独立核算机构。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心卫生院设有：内科、外科、妇产科、中医科、医技科、基本公共卫生科、财务科、医院办公室和后勤等科室。

（三）重点工作概述

1、以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，以“创先争优”活动为契机，结合新医改相关要求，进一步为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务，提高全镇人民健康水平，推进卫生事业全面、协调、可持续发展。  

2、围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照国家“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。  
    3、保障医疗安全。以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、 各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原 则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹、无纠纷、无事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有58人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助58人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入847.63万元，其中：一般公共预算财政拨款847.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年823.09万元相比增加24.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 847.63万元，其中:本年收入847.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.63万元（本级财力847.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年823.09万元相比增加24.54万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入847.63万元。其中，本级财力安排收入847.63万元，与上年823.09万元相比增加24.54万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 847.63万元。财政拨款安排支出 847.63万元，其中，基本支出847.63万元，与上年823.09万元相比增加24.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年基本支出847.63万元，财政拨款847.63万元，其中一般公共预算847.63万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。明细如下：

工资福利支出699.76万元，用途是：基本工资212.85万元、津贴补贴140.8万元、绩效工资145.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元、职业年金缴费32.36万元、职工基本医疗保险缴费48.82万元、 公务员医疗补助缴费27.52万元、住房公积金49.40万元，商品和服务支出0.64万元，主要包括：办公费0.64，对个人和家庭的补助147.24万元，用途是：退休费146.24万元、生活补助1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出699.76万元（其中：基本支出699.76万元，项目支出0万元）与上年669.27万元相比增增加30.49万元。

商品和服务支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）与上年0.66万元相比减少0.02万元。

对个人和家庭的补助147.24万元（其中：基本支出147.24万元，项目支出0万元）与上年153.16万元相比减少5.92万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

五、政府采购预算情况

无。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分个旧市鸡街镇中心卫生院2021年部门预算表