个旧市公共就业和人才服务中心2021年预算公开

个旧市公共就业和人才服务中心

2021年部门预算

个旧市公共就业和人才服务中心

2021年预算公开目录

第一部分个旧市公共就业和人才服务中心2021部门预算编制说明

第二部分个旧市公共就业和人才服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市公共就业和人才服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是就业政策法规咨询；职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难群体实施就业援助；办理就业登记，失业登记等事务；其他公共就业服务。

二是招聘用人指导服务；代理招聘服务；跨地区招聘服务；企业人力资源管理咨询等专业性招聘服务；劳动保障事务代理服务；为满足用人单位需求开发就业服务项目。

（二）机构设置情况

个旧市公共就业和人才服务中心设有：综合科、就业促进科、人才服务科、失业保险科四个科室。

（三）重点工作概述

2021年重点工作主要是完成上级下达的城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业、城镇登记失业、开发公益性岗位数、“贷免扶补”贷款扶持创业人数；创业担保贷款及劳动密集型小企业贷款扶持创业人数、农村劳动力转移、农民工培训等各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入374.50万元，其中：一般公共预算财政拨款374.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年部门财务总收入466.28万元对比，减少91.78万元，变动主要原因是：去年个旧市全额拨款单位参加失业保险单位承担部分纳入财政预算，2021年无该项目预算，所以预算资金同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入374.05万元，其中:本年收入374.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.05万元（本级财力374.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年部门财政拨款总收入466.28万元对比，减少91.78万元，变动主要原因是：一是去年个旧市全额拨款单位参加失业保险单位承担部分纳入财政预算，2021年无该项目预算，所以预算资金同比减少66.56万元。二是“三支一扶”大学生人员减少，预算减少10.73万元。三是我市乡村公共服务岗位人员减少，财政补助预算减少20.04万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入374.05万元。其中，本级财力安排收入374.05万元，比上年部门预算总收入466.28万元对比，减少91.78万元，变动主要原因是：一是去年个旧市全额拨款单位参加失业保险单位承担部分纳入财政预算，而2021年由各单位预算，所以预算资金同比减少66.56万元。二是“三支一扶”大学生人员减少，预算减少10.73万元。三是我市乡村公共服务岗位人员减少，财政补助预算减少20.04万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出374.50万元。财政拨款安排支出374.50万元，其中，基本支出205.54万元，与上年财政拨款基本支出210.72万元相比，减少5.18万元，变动主要是： “三支一扶”人员工资和社会保险补助预算同比减少；项目支出168.96万元，与上年财政拨款项目支出255.56万元相比，减少86.60万元，变动主要原因是：去年个旧市全额拨款单位参加失业保险单位承担部分纳入财政预算，而2021年由各单位预算，所以项目预算资金支出同比减少66.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构2021年预算数为107.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出94.57万元（包含基本工资86.79万元、社会保险缴费22.03万元、住房公积金7.59万元）；商品和服务支出12.55万元（包含一般公用经费：办公费1.10万元、邮电费0.60万元、差旅费0.5万元、培训费0.16万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.64万元、福利费0.27万元、其他交通费用8.78万元）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为12.09万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2021年预算数为245.54万元，主要用于保障工作正常运转的支出，用于“三支一扶”大学生的生活补助、养老保险和工伤保险等支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为9.75万元，主要用于支出机关事业单位医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为2.53万元，主要用于支出公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出116.41万元（其中：基本支出116.41万元，项目支出0万元）。与上年110.90万元相比增加5.51万元，变动主要原因是在职人员增加，相应的工资经费增加。

商品和服务支出12.55元（其中：基本支出12.55万元，项目支出0万元）。与上年12.51万元相比增加0.04万元，变动主要原因是在职人员增加，相应公用经费增加。

对个人和家庭的补助245.54万元（其中：基本支出76.58万元，项目支出168.96万元）。与上年276.31万元相比减少30.77万元，变动主要原因：一是“三支一扶”大学生人员减少，预算减少10.73万元。二是我市乡村公共服务岗位人员减少，财政补助预算减少20.04万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年预算相持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市公共就业和人才服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降3%，增减变动主要原因为继续执行厉行节约，减少“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费

个旧市公共就业和人才服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市公共就业和人才服务中心部门2021年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。变动的主要原因为继续执行厉行节约，减少“三公”经费公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市公共就业和人才服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算相持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算相持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算相持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年个旧市公共就业和人才服务中心申报了1个项目，项目名称：乡村公共服务岗位安置专项资金项目安排168.96万元，指标设定情况如下：

1.一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为岗位安置人数，指标值为281人，设定依据及数据来源为依据《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2018〕99号）文件及以前年度工作任务完成情况。

2.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置对象的合规性，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2018〕99号）文件和《关于进一步加强就业扶贫工作的通知》（红人社发〔2018〕101号）文件，依据以前年度工作任务完成情况。

3.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置资金发放足额率，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2018〕99号）文件及以前年度工作任务完成情况。

4.一级指标为效益指标，二级指标为质量指标，三级指标为公共服务岗位开发安置补提金发放的达标率，指标值大于等于95%，，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2018〕99号）文件及以前年度工作任务完成情况。

5.一级指标为效益指标，二级指标为时效指标，三级指标为公共服务岗位开发安置资金发放及时率，指标值大于等于95%，设定依据为《关于印发个旧市开发乡村公共服务岗位安置农村贫困劳动力就业实施方案的通知》（个政办发〔2018〕99号）文件和《关于进一步加强就业扶贫工作的通知》（红人社发〔2018〕101号）文件，依据以前年度工作任务完成情况。

6.一级指标为效益指标，二级指标为经济效益指标，三级指标为增加安置对象的家庭收入，指标值有效增加，设定依据为《关于进一步加强就业扶贫工作的通知》（红人社发〔2018〕101号）文件指标规定。

7.一级指标为效益指标，二级指标为社会效益指标，三级指标有效提高，保障本市农村非建档立卡户和建档立卡户中的无法离乡、无业可扶、无力脱贫的人纳入就业保障范围，指标值作用明显，根据以前年度工作任务完成情况。

8.一级指标为满意度指标，二级指标为安置对象满意度指标，三级指标为安置对象满意度，指标值大于等于90%，设定依据及数据来源为问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市公共就业和人才服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算12.55万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费1.10万元、邮电费0.60万元、差旅费0.5万元、培训费0.16万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.64万元、福利费0.27万元、其他交通费用8.78万元。与上年12.51万元相比增加0.04万元，变动主要原因是在职职工人员增加，相应的经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心在市人社局的正确领导下，积极开拓，迎难而上,坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，深入实施就业优先和人才强市战略，积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位。实现城镇新增就业6114人，完成州级下达6030人的101.36%；失业人员再就业1379人，完成州级下达1363人的101.17%；就业困难人员就业1215人，完成州级下达1206人的100.75%；城镇登记失业率4.05%，控制在州级下达目标任务5.5%以内。开展“春风行动”“百日行动”等活动，举行13场现场招聘会及岗位推介会，累计收集到98家企业提供的22688个岗位信息；积极开展职业技能培训班163期，培训6491人；积极落实贷款扶持政策，帮助创业者实现自主创业，发放创业担保贷款5007万元，扶持337人（户）创业，带动1330人就业。

第二部分 个旧市公共就业和人才服务中心

      部门2021年部门预算表