个旧市工人文化宫2021年预算公开

个旧市工人文化宫

2021年部门预算

个旧市工人文化宫2021年预算公开目录

第一部分 个旧市工人文化宫2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市工人文化宫2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市工人文化宫2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市工人文化宫是工会社团所有，市总工会下属的自收自支的公益性事业单位。

文化宫的主要职能：一是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；二是组织职工开展文体活动；三是为基层工会开展文体活动提供指导服务；四是送文化产品下基层；五是抓好工人文化宫资产保值增值；六是围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

文化宫设有四个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

（三）重点工作概述

1、科学谋划，创新发展。加强党的建设和政治引领，开拓创新开展工作，发挥公益职能，做好职工“学校和乐园”主业。2、解放思想，改革探索。结合文化宫实际情况，以问题为导向，不断探索和创新，以敢于担当、勇于创新、锐意改革、甘于奉献的精神，科学谋划踏实践行文化宫改革发展之路。3、提升改造，擦亮品牌。进一步提高文化宫“学校和乐园”职能和充分发挥职工服务阵地作用。4、拓展业务，创新创收。以职工群众的需求为服务的目标，不断拓展服务的项目，提高服务的质量，做好产业的调整和创新，抓好创收为做好公益奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入337.35万元，其中：一般公共预算财政拨款337.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.49万元，增幅6.47%，主要原因分析一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 337.35万元，其中:本年收入337.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.35万元（本级财力337.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.49万元，增幅6.47%，主要原因分析一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入337.35万元。其中，本级财力安排收入337.35万元。与上年对比增加20.49万元，增幅6.47%，主要原因分析一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出337.35万元。财政拨款安排支出337.35万元，其中，基本支出337.35万元，与上年对比增加20.49万元，增幅6.47%，主要原因分析一是退休人员基本养老金调整，二是遗属补助调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行1万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休324.7万元，主要用于退休人员的工资支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.21万元主要用于退休人员的医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.44万元主要用于退休人员的医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）。与上年对比增加8.72万元，增幅297.6%，主要原因分析退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整。

商品和服务支出0.53万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.01万元，增幅1.92%，主要原因分析新增退休人员一名。

对个人和家庭的补助325.17万元（其中：基本支出325.17万元，项目支出0万元）。与上年对比增加11.75万元，主要原因分析退休人员基本养老金调整和遗属生活补贴调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工人文化宫2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工人文化宫2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无此情况。

（二）公务接待费

工人文化宫2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

工人文化宫2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，因我单位为自收自支单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市工人文化宫2021年部门预算表