个旧市妇幼保健院2021年预算公开

个旧市妇幼保健院

2021年部门预算

个旧市妇幼保健院2021年预算公开目录

第一部分 个旧市妇幼保健院2021部门预算编制说明

第二部分个旧市妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市妇幼保健院是全额拨款的事业单位，医院坚持以群体保健和计划生育工作为基础，面向基础、预防为主，为全市人民提供妇女儿童健康教育、预防保健及计划生育技术等公共卫生和基本医疗服务。完成各级政府和卫计行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫计行政部门委托对本市各级医疗单位开展的妇幼卫生及计生服务工作进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健及计划生育健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生及计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

（二）机构设置情况

个旧市妇幼保健院设有：党政办公室、财务科、医教科、护理部、信息科、健康教育科、产科、儿科、儿童保健科、妇女保健科、基层保健科、麻醉科、药械科、孕产保健科、公共卫生科、医学影像科、医学检验科、中医科、儿童康复科、后勤科等22个科室。

（三）重点工作概述

认真抓好全市孕产妇和儿童保健管理工作常规的贯彻落实，进一步重视孕产妇和儿童的全程保健管理，不断规范保健技术服务，提高保健服务质量。加强对各项工作制度落实情况的检查指导，及时提出工作建议，巩固提高妇幼保健各项质量指标。加强对各乡镇卫生院的业务指导。

贯彻执行党的妇幼卫生工作方针，因地制宜实施改革与创新，抓好两个效益，保持医院稳步发展。

(1)增收节支多方筹措资金，努力改善医疗保健业务用房陈旧、设备老化的状况，以适应保健业务发展的需要。

(2)加强医疗服务设施管理。

(3)大力引进人才，补充后备力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1126.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1126.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增减变动情况，2021年本部门财务总收入1126.46万元，占总收入的100%；2020年收入1053.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加73.08万元，主要增加变动是因为人员增加所引起的。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1126.46万元，其中:本年收入1126.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1126.46万元（本级财力1126.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况，2021年本部门财政拨款收入1126.46万元，占总收入的100%；2020年收入1053.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加73.08万元，主要增加变动是因为2021年人员比2020年增加，增加项为人员经费。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1126.46万元。其中，本级财力安排收入1126.46万元。与上年相比增减变动情况，2021年本部门财政拨款收入1126.46万元，占总收入的100%；2020年收入1053.38万元，占总收入的100%；与上年对比增加73.08万元，主要增加变动是因为2021年人员比2020年增加，增加项为人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1126.46万元。财政拨款安排支出 1126.46万元，其中，基本支出1126.46万元，与上年对比增加73.08万元，主要增加变动是因为2021年人员比2020年增加，增加项为人员经费；项目支出0万元，与上年对比无增无减，主要原因是无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出279.37万元，其中事业单位离退休支出为178.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出为101.02万元，主要用于保障财政供养人员的养老保险缴费及退休人员的退休费的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构626.82万元，卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构116.96万元，卫生健康支出-行政事业单元医疗-事业单位医疗66.34万元，卫生健康支出-行政事业单元医疗-公务员医疗补助36.97万元，卫生健康支出总计847.09万元，主要用于妇幼机构及计划生育机构人员工资及医疗等保险保障政策运转的人员经费基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出915.39万元（其中：基本支出915.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加主要是因为人员增加。

商品和服务支出32.49万元（其中：基本支出32.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加主要是因为人员增加。

对个人和家庭的补助178.58万元（其中：基本支出178.58万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

个旧市妇幼保健院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市妇幼保健院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市妇幼保健院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2021年度财政供养人员为75人，退休人员为64人，财政投入经费均为保证机构正常运行的基本费用。2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市妇幼保健院2021年部门预算表