个旧市自然资源局（本级）2021年预算公开

个旧市自然资源局

2021年部门预算

个旧市自然资源局

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市自然资源局2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

（二）机构设置情况

我局现有职能科室12个，即：办公室、财务科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、国土空间规划科、法规科、矿产资源勘察科、地环科、执法大队、国土生态修复科，不动产登记局。

（三）重点工作概述

2018年机构改革，原规划局职能并入原国土局，成立自然资源局。2020年我局开展了整合不动产登记工作、持续深入开展“六个严禁”专项整治工作、2021年财政预算工作、2019年遥感监测及土地变更、2019年耕地质量等别年度更新、基本农田划定工作、卫片图版执法检查、全国第三次土地调查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制52人，事业编制39人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中： 离休 0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入30801.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1409.55万元，政府性基金29392.13万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入16662.80万元对比增加84.85%，主要原因为政府性基金收入——土地出让价款收入，从15000万元增加到29392.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30801.68万元，其中:本年收入30801.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.55万元（本级财力1409.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款29392.13万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入16662.80万元对比增加84.85%，主要原因为政府性基金收入——土地出让价款收入，从15000万元增加到29392.13万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入30801.68万元。其中，本级财力安排收入1409.55万元，政府性基金29392.13万元。与上年收入16662.80万元对比增加84.85%，主要原因为政府性基金收入——土地出让价款收入，从15000万元增加到29392.13万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出30801.68万元。财政拨款安排支出 30801.68万元，其中，基本支出29392.13万元，与上年预算支出16662.80万元对比增加84.85%，主要原因为基本支出减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类为208社会保障和就业支出242.03万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出和基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出94.96万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；220自然资源海洋气象等支出1072.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出443.07万元（其中：基本支出443.07万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出318.93万元（其中：基本支出68.93万元，项目支出250万元）。

对个人和家庭的补助143.29万元（其中：基本支出143.29万元，项目支出0万元）。

对事业单位经常性补助504.26万元（其中：基本支出504.26万元，项目支出0万元）。

资本性支出--土地征迁补偿和安置支出29392.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出29392.13万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.56万元，较上年减少1.68万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

自然资源局2021年公务接待费预算为23.38万元，较上年减少1.68万元，下降6.2%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

2021年公务接待费预算较上年减少，原因为2020年我局实际公务接待费减少，所以相应减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为23.18万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费23.18万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市地质灾害群测群防工作项目安排50万元，项目内容：完成4个地灾项目治理验收，61个地灾点值守.个旧市位于云南省南部红河北岸，全市国土面积1587平方公里，共有9个乡镇（区）1个办事处，属地质灾害高发、易发，地质灾害类型主要有滑坡、泥石流、崩塌、不稳定斜坡和塌陷五种类型，主要发生地质灾害的时间为每年6—9月主汛期。近年来，个旧市始终坚持“预防为主，避让与治理相结合”的方针，科学制定防治方案，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，有效地预防和减少地质灾害的发生，确保了人民群众生命和财产安全。社会效益指标，指标值：科学制定防治方案，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，有效地预防和减少地质灾害的发生，确保了人民群众生命和财产安全。指标来源2020年个旧市自然资源工作总结及2021年工作计划。

个旧市城市总体空间规划项目安排500万元，项目内容：我市国土空间规划编制已启动，规划前期调研正在开展，国土空间规划领导小组及自然资源局空间规划编制小组已成立，空间规划编制实施方案初稿已经完成。重大专题研究已落实，生态红线划定已通过省级评审；永久基本农田已划定；城镇开发边界尚未划定。社会效益指标、可持续影响指标，指标值：完成我市国土空间规划编制，成立国土空间规划领导小组及自然资源局空间规划编制小组，完成空间规划编制实施方案。落实重大专题研究，生态红线划定通过省级评审；永久基本农田划定；城镇开发边界划定。指标来源2020年个旧市自然资源工作总结及2021年工作计划。

个旧市城市通道面山五采区大屯黑马山采石场等3个矿山生态修复治理工程项目安排2290.5万元，项目内容：开展大屯黑马山等3个采石场生态修复工作。新增耕地168公顷，新增建设用地89.51公顷，按每亩25万元测算，预计收益9.66亿元；2、砂石料销售收入预计2亿元。生态效益指标、可持续影响指标，指标值：完成大屯黑马山等3个采石场生态修复工作，达到复绿复垦。服务对象满意度指标，指标值：受益群众满意度达到95%，指标来源2020年个旧市自然资源工作总结及2021年工作计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

紧紧围绕全市自然资源管理工作目标任务，坚持服务于全市经济社会发展大局，以构建保障和促进科学发展新机制为主线，把稳增长与调结构、保发展与保资源、积极主动服务与严格规范管理有机结合起来，真抓实干、主动作为，为全市经济社会发展提供了有力的自然资源保障。

第二部分个旧市自然资源局2021年部门预算表