个旧市退耕还林还草办公室2021年预算公开

个旧市退耕还林还草办公室

2021年部门预算

个旧市退耕还林还草办公室

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市退耕还林还草办公室部门2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市退耕还林还草办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市退耕还林还草办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责退耕还林及公益林管理日常工作，对各乡镇工作做技术指导服务等，督促完成国家下达任务保证目标的实现。

（二）机构设置情况

个旧市退耕还林办公室设有：公益林办公室、退耕还林办公室。

（三）重点工作概述

1、2017年度新一轮退耕还林

组织规划完成《个旧市2017年度新一轮退耕还林工程作业设计》。

项目布局在老厂镇、鸡街镇、锡城镇、大屯镇、卡房镇、贾沙乡、保和乡，涉及19个村民委员会，34个村民小组，397个小班。造林采取了大户承包经营、农户自主造林、公司（合作社）造林等形式。

根据云发改投资【2017】1093号（关于下达退耕还林还草工程2017中央预算内投资计划的通知）下达个旧市2017年度新一轮退耕还林任务数1万亩。今年已兑现第一批配套资金900万元、第二批配套资金300万元。

2、2018年度新一轮退耕还林

 组织规划完成《个旧市2018年度新一轮退耕还林工程作业设计》。

根据云发改西部【2018】133号《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，下达个旧市新一轮退耕还林任务数1万亩，下达第一批配套资金900万元、第二批配套资金300万元。工程任务按退耕还林质量要求已实施完成。 2020年8月-10月省级对我市进行了林业综合考核，考核后针对存在的问题我办正在进行整改，对质量达不到要求的地块进行退出项目处理，并另安排适合的造林地块进行退耕还林项目，现对2018年度新一轮退耕作业设计进行变更，预计2021年春节前可以开展资金兑现。

3、草原监测工作情况

2020年个旧市草原监测任务分为常规固定监测以及草原盛期监测。个旧市草原盛期监测调查样地12个，常规监测调查1个，我办全按上级林草部门要求按质按量完成监测并上报相关数据及报告。

2020年完成了个旧市2019年退化草原生态修复项目（其中：10000亩为草地改良；3000亩为工业废弃地人工种草生态修复。）已按要求施工完成并通过省、州、市三级检查验收，完成资金兑现。

州级检查和省级复查，对我市1.3万亩退化草原生态修复项目工作给予了肯定。我办对检查中发现的问题正在进行整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入62.99万元，其中：一般公共预算财政拨款62.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.32万元，主要原因分析调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入62.99万元，其中:本年收入62.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.99万元（本级财力62.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.32万元，主要原因分析调出1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入62.99万元。其中，本级财力安排收入62.99万元，与上年对比减少9.32万元，主要原因分析调出1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出62.99万元。财政拨款安排支出62.99万元，其中，基本支出62.99万元，与上年对比减少9.32万元，主要原因分析调出1人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.73万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少0.16万元，主要原因是调出1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.12万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比减少0.65万元，主要原因是调出1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.66万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比减少0.23万元，主要原因是调出1人。

农林水支出-林业和草原-事业机构47.97万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比减少8.29万元，主要原因是调出1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出58.16万元（其中：基本支出58.16万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.94万元，主要原因是调出1人。

商品和服务支出2.11万元（其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.39万元，主要原因是调出1人。

对个人和家庭的补助2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市退耕还林还草办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市退耕还林还草办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市退耕还林还草办公室部门2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待70人次。与上年相比减少的原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市退耕还林还草办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市退耕还林还草办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

第二部分 个旧市退耕还林还草办公室2021年部门预算表