个旧市土地收购储备中心2021年预算公开

个旧市土地收购储备中心

2021年部门预算

个旧市土地收购储备中心2021年预算公开目录

第一部分 个旧市土地收购储备中心2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市土地收购储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市土地收购储备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

（二）机构设置情况

我中心现有职能科室1个，即：土地收购储中心办公室。

（三）重点工作概述

个旧市唯一设置的土地储备机构，承担我市行政辖区范围内的土地储备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入104.14万元，其中：一般公共预算财政拨款104.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入104.14万元，其中:本年收入104.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.14万元（本级财力104.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，无上年预算数。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入104.14万元。其中，本级财力安排收入104.14万元，政府性基金0万元，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出104.14万元。财政拨款安排支出 104.14万元，其中，基本支出104.14万元，无上年预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类为208社会保障和就业支出19.586万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出和基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出9.37万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出；220自然资源海洋气象等支出75.184万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出91.4万元（其中：基本支出91.4万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

对事业单位经常性补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出--土地征迁补偿和安置支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

收储中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，无上年预算数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

收储中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，无上年预算数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

收储中心2021年公务接待费预算为1.94万元，无上年预算数，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

收储中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，无上年预算数；公务用车运行维护费5.82万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

紧紧围绕全市土地收储工作目标任务，坚持服务于全市经济社会发展大局，以构建保障和促进科学发展新机制为主线，把稳增长与调结构、保发展与保资源、积极主动服务与严格规范管理有机结合起来，真抓实干、主动作为，为全市经济社会发展提供了有力的土地保障。

第二部分个旧市土地收购储备中心2021年部门预算表