个旧市林业和草原局科学研究所2021年预算公开

个旧市林业和草原科学研究所

2021年部门预算

个旧市林业和草原科学研究所2021年预算公开目录

第一部分 个旧市林业和草原科学研究所2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市林业和草原科学研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市林业和草原科学研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原科学技术引进、示范及推广；组织全市林业和草原重点科技推广项目实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；林木种苗执法、监督、检验，林木种子生产经营许可证的核发。

（二）机构设置情况

我所截止2020年底由个旧市机构编制委员会核定编制11名。

（三）重点工作概述

按照省州关于做好古树名木挂牌工作要求，如期完成全市200株古树名木挂牌任务，其中一级古树22株、二级古树56株、三级古树122株。
    按照红河州林木种苗站的安排要求，3月份完成了春季种苗生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查。个旧市2020年营造林计划22800亩，其中人工造林12800亩，森林经营10000亩，共需造林苗木有湿地松88.0万株、花椒9.2万株、苹果12.0万株、桔子12.2万株等4个树种121.4万株，按照我市苗木生产情况，苹果缺12.0万株，桔子缺9.2万株，需及时育苗或外调。
    做好《林木种子生产经营许可证》管理工作，2020年全市《林木种子生产经营许可证》新办理8份，变更3份。做好苗木检验工作，全年共检苗木253.7万株，11个树种，签发苗木检验证书25份（其中复检1份），发放苗木标签24份。按时上报各类报表共21份，其中每月专项整治案件情况表12份，春季种苗生产报表1份，雨季造林种苗供应情况表2份，种苗生产半年报1份，各州市造林种苗良种使用情况统计表1份，红河州2020年育苗基地苗木情况统计表1份，个旧市2020年观赏苗木统计表1份，个旧市绿化苗木基地苗木生产供应情况调查表1份，种苗生产年报1份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入175.30万元，其中：一般公共预算财政拨款175.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.53万元，主要原因分析是在职人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入175.30万元，其中:本年收入175.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.30万元（本级财力175.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.53万元，主要原因分析是在职人员工资增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入175.30万元。其中，本级财力安排收入175.30万元。与上年对比增加2.53万元，主要原因分析是在职人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出175.30万元。财政拨款安排支出175.30万元，其中，基本支出175.30万元，与上年对比增加2.53万元，主要原因分析是在职人员工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.52万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.90万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.38万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.68万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构115.82万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出143.33万元（其中：基本支出143.33万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助27.40万元（其中：基本支出27.40万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市林业和草原科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业和草原科学研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无变动。

（二）公务接待费

个旧市林业和草原科学研究所2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为18次，共计接待72人次。增减变化原因是项目减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业和草原科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是项目减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市林业和草原科学研究所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

第二部分 个旧市林业和草原科学研究所2021年部门预算表