个旧市白云山国有林场2021年部门预算公开

个旧市白云山国有林场

2021年部门预算

个旧市白云山国有林场2021年

预算公开目录

第一部分 个旧市白云山国有林场2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市白云山国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市白云山国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置情况

个旧市白云山国有林场为全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，实行收支两条线管理。内设有行政办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、财务科、火谷都林区、白云山林区、大水沟林区、卡房林区。

（三）重点工作概述

个旧市白云山国有林场2021年重点工作为保护和培育森林资源、维护生态安全，强化森林经营、加强基础设施建设、加强人才队伍建设。特别是搞好今冬明春森林防扑火工作。严防重大森林火灾的发生。

二、预算单位基本情况

个旧市白云山国有林场编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 1人，退休 75人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年个旧市白云山国有林场财务总收入 752.91万元，其中：一般公共预算财政拨款752.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加51.2万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年个旧市白云山国有林场财政拨款收入 752.91万元，其中:本年收入752.91万元，上年结转收入32.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.91万元（本级财力752.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加51.2万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年个旧市白云山国有林场预算总收入752.91万元。其中，本级财力安排收入752.91万元。与上年相比增加51.2万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人。

四、预算单位支出情况

2021年个旧市白云山国有林场预算总支出 752.91万元。财政拨款安排支出 752.91万元，其中，基本支出752.91万元，与上年对比增加51.2万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休222.28万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。与上年相比减少3.91万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比增加10.58万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.9万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比增加3.36万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.66万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比增加1.81万元。

农林水支出-林业和草原-事业机构410.43万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比增加39.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出505.45万元（其中：基本支出505.45万元，项目支出0万元）。与上年对比增加45.95万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人。

商品和服务支出19.04万元（其中：基本支出19.04万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.87万元，主要原因分析为在职人员较上年增加2人。

对个人和家庭的补助228.42万元（其中：基本支出228.42万元，项目支出0万元）。与上年对比增加3.38万元，主要原因分析为遗属人员较上年增加1人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市白云山国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少1万元，下降××%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市白云山国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市白云山国有林场2021年公务接待费预算为8万元，较上年减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为40次，共计接待170人次。公务接待费预算减少的原因为，减少接待费用，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市白云山国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加1万元，增长4.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费22万元，较上年增加1万元，增长4.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费增加的原因为车辆老化，修理费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

第二部分 个旧市白云山国有林场2021年部门预算表