个旧市中医医院2021年预算公开

个旧市中医医院

2021年部门预算

个旧市中医医院2021年预算公开目录

第一部分 个旧市中医医院2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市中医医院是非营利的事业单位。为全市人民提供中医药治疗及中西医结合医疗服务，并承担着医疗、预防、保健、康复、教学、科研和指导基层的工作，以医疗为中心并继承和发展中医药事业，培养中医药人才。遵守职业道德，全心全意为患者服务。

（二）机构设置情况

纳入个旧市中医医院2021年度部门预收编报的单位共1个。为财政差额补助事业单位。

（三）重点工作概述

1、切实做好党建工作，以医德医风为切入点，把加强党风建设、提高党员素质、促进行业作风建设及党群共建落实到日常工作中。                                                                                                    

2、防止医疗事故，确保医疗安全：规范执业行为，加强医务人员对医疗卫生法律法规的学习与考核。

3、医疗质量管理，2021年要加强医疗质量的管理，特别是重点抓好十八项医疗核心制度的落实，建立健全医疗质量管理相关制度。

4、认真抓好护士思想教育和职业道德建设，加强护士主动服务意识的培养。继续深化优质护理服务内涵，规范护理行为，不断提高我院专科护理水平。

5、合理用药：（1）加大对抗菌药物的监管及新特药、麻醉药品的管理力度。（2）加强中成药及注射剂应用管理做到辩证分析合理用药。

6、加强对临床路径、优势病种管理，使临床路径及优势病种不断持续改进。

7、加强医院财务管理，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力。加强财务管理，完善内部稽查、审计制度和各项财务管理制度，在2021年完成医院年度预算工作 ，做到业财结合，财务更好地为医院临床业务工作的顺利开展提供后勤保障；完成医院新绩效分配制度的整改工作；加强医院全成本核算工作

8、进一步强化安全意识教育，在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、消防、设备、车辆和财物等安全工作。积极开展安全督导检查，预防重特大安全事故发生，确保医院无安全责任事故发生。

新的一年医院以规范管理为工作核心，以拓展内涵为工作重点，深化“以人民健康为中心，努力提高医疗服务质量”，通过优质医疗、优秀服务、优美环境，为人民群众提供全生命周期多层次的健康服务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制282人，其中：行政编制 0人，事业编制282人。在职实有229人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助229人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 206人，其中： 离休 1人，退休 205人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1833.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1833.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年10770.73万元对比，减少了8936.98万元，主要原因分析：2020年部门财务总收入中有9000万元的政府性基金预算拨款收入，2021年没有此笔政府性基金预算拨款收入，因此减少。2021年我院新增10人，部门财务总收入增加63.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1833.75万元，其中:本年收入1833.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1833.75万元（本级财力1833.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年10770.73万元对比，减少了8936.98万元，主要原因分析：2020年部门财政拨款收入中有9000万元的政府性基金预算拨款收入，2021年没有此笔政府性基金预算拨款收入，因此减少。2021年我院新增10人，因此一般公共预算财政拨款增加63.02万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1833.75万元。其中，本级财力安排收入1833.75万元，与上年10770.73万元对比，减少了8936.98万元，主要原因是：2020年部门预算收入中有9000万元的政府性基金预算拨款收入，2021年没有此笔政府性基金预算拨款收入，因此减少。2021年我院新增10人，因此部门预算总收入增加63.02万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1833.75万元。财政拨款安排支出 1833.75万元，其中，基本支出1833.75万元，与上年1770.73万元对比，增加了63.02万元，主要原因是我院正在建设大屯新区中医医院，为储备人才2021年我院新增10人，因此基本支出增加；项目支出0万元，与上年0万元对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休659.62万元，主要用于退休人员工资补差，退休人员遗属补助及离休人员工资，离休人员生活补助的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.15万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.80万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院896.73万元，主要用于在职人员工资支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.31万元，主要用于退休人员医保缴费中的大病和特慢病支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.14万元，主要用于退休人员医保缴费中的公务员补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1168.75万元（其中：基本支出1168.75万元，项目支出0万元）。与上年1113.16万元对比，增加了55.59万元，主要原因是我院2020年新增10人，因此工资福利支出增加。

商品和服务支出2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。与上年2.70万元对比，增加了0.04万元。

对个人和家庭的补助662.26万元（其中：基本支出662.26万元，项目支出0万元）。与上年654.86万元对比，增加了7.4万元，主要原因是2020年新增退休人员4人，因此退休人员的公务员医疗缴费增加，公用经费增加，退休人员工资补差增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

财务管理水平有了一定提高。建立健全了一系列财务制度，制定出台会议、差旅、培训等支出管理办法，规范会计核算和账务处理，有效节俭了财政支出，收支管理水平有了较大提高。绩效理念有一定增强。通过开展绩效自评，部门支出绩效意识有一定增强，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念逐渐深入。拓展了预算绩效管理范围。实施部门整体支出评价，实现了绩效评价由项目支出向整体支出评价的转变。提高了财政资金使用效益。针对评价中发现的问题，督促科室有针对性地抓好整改，促进了财政资金使用效益的提高。

第二部分 个旧市中医医院2021年部门预算表