个旧市锡城卫生院2021年预算公开

个旧市锡城镇卫生院

2021年部门预算

个旧市锡城镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分个旧市锡城镇卫生院2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡城镇卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市锡城镇卫生院2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市锡城镇卫生院是基层医疗卫生事业单位。按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，主要职责是：预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女保健、儿童保健、老年保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等；基本医疗:包括常见病、多发病的诊疗、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、心电、超声检查及新型农村合作医疗管理和服务。同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇卫生院设有：门诊综合科、公共卫生科、中医馆、理疗室、针灸室、医学影像科、化验室、财务室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

（三）重点工作概述

1、持续推进行业作风建设，为我院做好各项工作提供有力纪律保障：（1）持续制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。（2）强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查；对存在廉政风险岗位定期约谈。（3）强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，对工作作风存在问题的同志进行约谈。

2、落实好安全维稳工作，为我院做好各项工作提供安全的环境保障：（1）落实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。（2）切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。

3、强化家庭医生团队签约服务，夯实健康扶贫工作基础，助力全乡精准扶贫：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全乡的精准扶贫工作贡献力量。

4、不断提高基本医疗服务能力，保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

5、积极开展扫黑除恶专项斗争工作，这次专项斗争重点打击的主要对象包括以下两个方面：一是干部职工；二是就医人员。让扫黑除恶深入人心，在院范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立扫黑除恶专项斗争台账，积极收取群众监督和举报信息。对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的就医环境。

6、及时完成主管机关及乡党委政府交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 155.97万元，其中：一般公共预算财政拨款155.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加27.14万元，主要原因分析本年度增加在职职工2人，增加2人人员经费及社保费用险种拨款。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入155.97万元，其中:本年收入155.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.97万元（本级财力155.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加27.14万元，主要原因分析本年度增加在职职工2人，增加2人人员经费及社保费用险种拨款。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入155.97万元。其中，本级财力安排收入155.97万元，与上年对比增加27.14万元，主要原因分析本年度增加在职职工2人，增加2人人员经费及社保费用险种拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 155.97万元。财政拨款安排支出 155.97万元，其中，基本支出155.97万元，与上年对比增加27.14万元，主要原因分析本年度增加在职职工2人，增加2人人员经费及社保费用险种拨款。

项目支出0.00万元，与上年对比保持不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.18万元，主要用于减少退休人员工资性支出，

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，增加4.07万元，增加在职职工2人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，增加1.16万元。增加在职职工2人。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院98.48万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，增加19.52万元，增加在职职工2人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.72万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加1.73万元，主要原因是生育保险与职工医保合并。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.77万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加0.66万元，主要原因是增加在职职工2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出131.15万元（其中：基本支出131.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况，增加13.7万元。

商品和服务支出0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。与上年相比没有增减变动情况。

对个人和家庭的补助24.71万元（其中：基本支出24.71万元，项目支出0万元）。与上年相比没有增减变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市锡城镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市锡城镇卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市锡城镇卫生院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市锡城镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因主要是厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡城镇卫生院2021年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市锡城镇卫生院2021年部门预算表