个旧市卫生健康综合监督中心2021年预算公开

个旧市卫生健康综合监督中心

2021年部门预算

个旧市卫生健康综合监督中心2021年预算公开目录

第一部分个旧市卫生健康综合监督中心2021部门预算编制说明

第二部分个旧市卫生健康综合监督中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市卫生健康综合监督中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它卫生监督工作。2.执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理。3.执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查。4.对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理。

（二）机构设置情况

个旧市卫生健康综合监督中心设有6个科室：办公室、公共卫生监督科、医疗机构监督科、法制稽查科、传染病及职业病防治监督科、许可审核办证科。

（三）重点工作概述

严格医疗机构审批管理，确保医疗服务安全；突出重点，依法规范医疗执业行为；继续开展以打击非法行医为重点的专项检查，进一步巩固打击非法行医专项整治工作成果；加强医疗机构放射诊疗卫生监督；加强《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查；定期开展采供血机构、临床用血单位监督检查；加强医疗广告监督管理，严厉打击虚假医疗广告；学校、生活饮用水卫生监督协管工作；开展“双随机、一公开”工作；继续完成各项公共场所卫生监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 211.69万元，其中：一般公共预算财政拨款211.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比11.19万元，主要原因是社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 211.69万元，其中:本年收入211.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.69万元（本级财力211.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比11.19万元，主要原因是社会保障缴费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入211.69万元。其中，本级财力安排收入211.69万元。与上年对比11.19万元，主要原因是社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 211.69万元。财政拨款安排支出 211.69万元，其中，基本支出211.69万元，与上年对比11.19万元，主要原因是社会保障缴费增加；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.21万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比增加0.01万元，主要是退休人员调整养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.30万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出（包含机关事业单位养老保险缴费）。与上年相比增加3.36万元，主要是养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出164.07万元，主要用于卫生监督机构的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、工会经费、福利费、行政人员公务交通补贴、公务用车租车费）。与上年相比增加7.18万元，主要是在职人员调资。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.22万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加0.46万元，主要是医疗保险缴费基数改变。

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.89万元，主要用于公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助缴费）。与上年相比增加0.18万元，主要是在职人员工资基数改变。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出178.63万元（其中：基本支出178.63万元，项目支出0万元）。与上年对比增加9.35万元，主要原因是要职人员社会保障缴费支出增加。

商品和服务支出18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0万元）。与上年对比增加1.13万元。

对个人和家庭的补助14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.71万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比不变。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卫生健康综合监督中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少0.1万元，增长（下降）3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市卫生健康综合监督中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市卫生健康综合监督中心部门2021年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降4.5%。减少变化的原因主要是严格控制接待人数及陪同人员数，对不合理、不合规的一律不予予接待，合理控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市卫生健康综合监督中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卫生健康综合监督中心2021年机关运行经费安排18.90万元，与上年对比增加1.13万元，主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年个旧市卫生健康综合监督中心部门预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，将绩效目标与工作职责紧密衔接。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市卫生健康综合监督中心部门2021年部门预算表