个旧市倘甸卫生院2021年预算公开

个旧市倘甸卫生院

2021年部门预算

个旧市倘甸卫生院2021年预算公开目录

第一部分 个旧市倘甸卫生院2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市倘甸卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市倘甸卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告及监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导。

（二）机构设置情况

个旧市倘甸卫生院设有：门诊综合科、妇产科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医、护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

（三）重点工作概述

2020年我院认真贯彻落实市卫健局工作要求， 结合年初制定的工作计划，认真履行各项服务职能，扎实工作，加大对村卫生所（室）管理、人员培训、工作指导的力度。每月开一次乡医例会，充分发挥村卫生所的网底作用，为控制或消灭传染病尽职尽责。 同时坚持基本公共卫生服务与医疗服务并重，统筹协调发展。根据上级部门的统一部署，建立居民电子健康档案是促进基本公共服务均等化的重要手段，是全面落实国家基本公共卫生服务项目重要工作。 按照我市卫生局的工作要求，我院从年初开始，积极开展辖区居民电子档案的建档工作。已为全乡11619名居民建立了电子健康档案，电子档案建档率达100%。根据 《 国家基本公共卫生服务规范》要求，每年要为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。为全面了解老年人群重点疾病的患病情况，进一步提高老年人健康水平和生活质量。为全乡 65岁以上老年人进行健康体检，共计体检896人。35岁及以上高血压患者健康管理1031人，35岁及以上2型糖尿病患者健康管理251人，严重精神障碍患者管理82人。完成家庭医生签约服务6109人，完成建档立卡户102户，378人的签约服务健康体检等工作。 我院推行了“先诊疗，后付费”的诊疗服务新模式，在简化入院手续的同时，减轻了患者的就医负担，这项工作开展后，得取到广大群众的一致好评。实施国家基本药物制度，提高医务人员和人民群众对国家基本药物的认知度，增强合理用药意识。 2020年门诊人次33564人，住院人数572人。业务总收入537.47万元，财政拨款303.6万元，医疗收入233.77万元，药品收入139.39万元，占总收入的25.93%。同比2019年略有上升。 我院采取了继续加大职工和乡村医生的继续医学教育，进修培训，增添设备，积极推行乡村一体化管理，继续加强医疗质量管理，开展城乡居民医疗工作。严格遵守中央八项规定精神及实施细则,严禁层层陪同和超标准接待,及时结清住宿费、伙食费并开具相关单据,坚决反对“四风”，并按疫情防控相关要求做好个人防护工作。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入226.88万元，其中：一般公共预算财政拨款226.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2.42万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 226.88万元，其中:本年收入226.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.88万元（本级财力226.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.42万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入226.88万元。其中，本级财力安排收入226.88万元，与上年对比增加2.42万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出226.88万元。财政拨款安排支出 226.88万元，其中，基本支出226.88万元，与上年对比增加2.42万元，主要原因分析本年度增加社保费用险种拨款、历年职工正常工资晋升。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休44.98万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年相比增减变动情况，减少1.78万元，主要原因是遗属死亡1人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.37万元，主要用于缴纳机关养老保险，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增减变动情况，增加2.73万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金，具体是工资福利支出（包含职业年金）。与上年相比增减变动情况，0万元。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院144.29万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年相比增减变动情况，减少16.75万元，主要原因是在职人员减少1人，人员工资减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.84万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，具体是工资福利支出（包含基本医疗保险）。与上年相比增减变动情况，增加6.59万元，主要原因是在职人员增加1人，生育保险与职工医保合并。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.26万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，具体是工资福利支出（包括公务员医疗补助）。与上年相比增减变动情况，增加0.12万元，主要原因是增加公务员医疗补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出181.5万元（其中：基本支出181.5万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助44.98万元（其中：基本支出44.98万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市倘甸卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市倘甸卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无此情况。

（二）公务接待费

个旧市倘甸卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。我单位无此情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位无此情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

个旧市倘甸卫生院无项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位2021年预算绩效总体目标是基本公共卫生服务，居民健康档案、家庭医生签约；重大公共卫生服务，主要为防艾工作的开展。

第二部分 个旧市倘甸卫生院2021年部门预算表