个旧市地方公路管理段2020年部门预算

个旧市地方公路管理段

2020年部门预算

个旧市地方公路管理段2020年预算公开目录

第一部分 个旧市地方公路管理段2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市地方公路管理段2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市地方公路管理段

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市地方公路管理段，负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）机构设置情况

个旧市地方公路管理段，为财政全额拨款事业单位。我段设：段长室、书记室、办公室、养护科、工程技术科、机械管理科、财务科、档案室。

（三）重点工作概述

1.预防养护工作情况。一是对个老八线、鸡拿复线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06m²；二是对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650m²；三是雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行及时疏通，通过积极主动开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的进一步恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和公路使用寿命。

2.修复养护工程情况。个旧市2019年中修工程下达计划资金为270.15万元，共涉及5条线路，总里程54.934公里，目前项目实体工程已全部完工。

3.专项养护工程情况。个旧市2019年第三批于2019年2月开工，5月完工，路线总里程152.173公里，下达计划隐患里程130公里，计划投资1209万，完成投资910万；个旧市2019年第一批于2019年6月开工，7月完工，路线总里程30.492公里，下达计划隐患里程24公里，计划投资168万，完成投资168万）。

4.应急养护工程情况。2018年入汛以来，全市农村公路路基坍塌48846.19㎥/3.56公里、坍方38816.38㎥/101处、挡墙10314㎥/26处、道路中断6条、已抢通6条，投入人工1562人次，机械178个台班。共计造成经济损失546.45万元。目前修复水毁工程21处，共计投入资金260余万元。

5.美丽公路建设情况。个旧市2019年创建美丽公路共公里120.524公里，其中县道3条分别是鸡个老线、鸡拿复线、鸡河线共23.77公里，乡道19条分别是老坡背线、龙井线、戈－苹线、新民寨线、北坡线、团结路、坚诚路、迎宾大道、岳家巷路、龙-石线、复－白线、尼-加线、白云线、路赶藤线、斗－咪线、塘子凹线、老阴山线、对门山线、马堵山线共96.754公里，截至目前县道路面修复250m²；排水沟修复800m；修复路缘3200m;修复路基缺口350m²；种植蓝花楹1348棵；种植三角梅和米兰4200株；种植满天星和木春菊30万株。按照云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的创建指标，个旧市 “美丽公路”县道完成“设施新”工作指标80%；“绿化美”指标90%；“路域美”指标70%。乡道完成综合指标60%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入123.08万元，其中：一般公共预算财政拨款123.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比一般公共预算财政拨款增加了18.33万元，增加主要原因是人员增加，工资调整；

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入123.08万元，其中:本年收入123.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.08万元（本级财力123.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比一般公共预算财政拨款增加了18.33万元，增加主要原因是人员增加，工资调整；

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入123.08万元。其中，本级财力安排收入123.08万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加了18.33万元，增加主要原因是人员增加，工资调整；

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出123.08万元。财政拨款安排支出 123.08万元，其中，基本支出123.08万元，与上年对比增加18.33万元，主要原因人员增加，工资调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.76万元，主要用于行政事业单位归口管理的事业单位离退休，与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是减少0.23万元，原因为缴费比例调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.62万元，主要用于事业单位医疗补助缴费，与上年增减变化是增加1.66万元，原因为人员增加，缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是增加0.52万元，原因为人员增加，经费增加。

交通运输支出- 公路水路运输-公路养护87.67万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是增加16.39万元，增加原因是人员增加，工资调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出105.52万元（其中：基本支出105.52万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助13.7万元（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 123.08万元。本级财力安排支出 123.08万元，其中，基本支出123.08万元，项目支出0万元。与上年相比增加18.33万元，增加主要原因是人员增加，工资调整；

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为123.08万元，较上年增加18.33万元，增（减）幅为17.5%。变动主要原因如下：

人员增加，工资调整；

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，与上年比较无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费8万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障养护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1.8万元，比上年预算数对比无变动，主要用于养护工作业务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度无重点项目

项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费，2020年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.部门总体绩效目标，全面完成县乡道特别危险路段的整治工作。推进农村公路养护管理常态化、规范化建设等各项工作，县道优良中等路率达90%以上，乡道优良中等路率达80%以上，村道优良中等路率达70%以上。按照县道县管、乡道乡管的职责，主体责任得到全面落实，农村公路管理规章制度进一步健全，全面推行爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%。农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，优、良、中等路的占比不低于75%。

2.部门年度重点工作任务，2020年小修保养工程、2020年预防性养护工程、2020年中修工程、2020年安全生命防护工程、2020年水毁抢险工程

3.2020年部门预算总支出123.08万元。财政拨款安排支出 123.08万元，其中，基本支出123.08万元，项目支出0万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市地方公路管理段2020年部门预算表