个旧市交通运输局（本级）2020年部门预算

个旧市交通运输局（本级）

2020年部门预算

个旧市交通运输局（本级）

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市交通运输局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市交通运输局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市交通运输局（本级）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

2.根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

4.承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6.承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。

8.负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

9.承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市交通运输局（本级）为财政全额拨款行政单位。内设5个部门（党政办公室、财务审计科、规划科、交通运输与法规管理科、基本建设与公路管理养护科），编制14人。

（三）重点工作概述

2019年，市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，在州交通运输局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，围绕市委“12536”总体发展思路和“世界锡都·宜居个旧”的城市发展方向，结合我市产业转型升级、提升人居环境、环保治理、脱贫攻坚工作，统筹城乡交通运输协调发展，推进交通基础设施建设，努力完成市委、市政府及上级交通主管部门布置的各项任务。

1.主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，按照全市脱贫攻坚、乡村振兴的整体部署要求，全面起动自然村道路建设，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快施工进度推进。全年开展农村公路建设项目共计18个，实施里程114.671633公里，截止10月，5个项目主体工程已完工，13个项目正在加紧组织实施过程中，完成建设总里程33.413公里，累计完成形象进度总投资10107.2535万元。围绕到2020年全面完成全市脱贫攻坚自然村道路提升改造建设的总体任务目标，完成107条215.758公里的外业测量建设前期准备工作，其中90条168.952公里的计划项目，完成施工图设计文件的编制，正在报审过程中，17条46.806公里的计划项目正在编制设计文件。

2.推进高速公路和公共交通，形成主干路网

（1）我局围绕滇南中心城市建设和“县县通高速”的目标要求，加快推进建水（个旧）至元阳高速公路辖区内征地拆迁工作。2017年5月开始启动征迁工作至今，我市共计征用永久用地3452.76亩，完成94%；临时用地4317.1亩，完成103%；迁坟402冢，弱电改迁14条，通信基站搬迁2座；完成全线涉及5家养殖厂、选矿场的外业调查评估工作，拆迁5家，征迁工作随着工程进度正在推进。元蔓高速公路我市辖区内征地涉及冷墩互通，该互通用地约39.38亩，涉及农户60户，征地丈量工作已完成，目前施工单位已进场施工。

（2）加强农村客运网络建设。全市辖9个乡镇，79个行政村，422个自然村。我市分别有红交集团个旧分公司、锡都公司、万通公司及大屯道路运输服务站四户农村道路客运企业。目前，已建成农村客运站6个（四级站），一级客运站1个，农村客运招呼站18个，开通农村客运线路28条（其中大屯镇实行农村客运区域经营），市到乡、镇班车通达率达100%，行政村79个，通班车行政村72个，行政村通班车率91.13%。

3.全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平

认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会、局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。

（1）行业安全管理。一是压实安全生产责任，督促市道路运输管理局按照“三关一监督”及安全生产的工作要求开展专项检查，截至10月，市道路运输管理局共出动检查人员1037人次，检查经营业户379户次，查出安全隐患1115项，整改1080起，未整改隐患限期整改，进行备案。二是加强行政区域内道路运输市场的监管，开展“打非治违”专项整治行动，严厉打击行业非法违法、违规违章行为，努力维护道路运输市场秩序。共出动稽查人员1372人次、稽查车辆590车次，共计检查车辆2753次，共查处各类违章166起。对辖区内348家运输企业进行检查，作出863个责令改正的行为，切实提高安全保障能力。三是开展扫黑除恶专项整治行动，加大在汽车客运站、公交车、驾培站校、出租车等宣传，深入交通运输行业排查“涉黑”、“涉恶”线索，联合公安交警，出动执法人员157人次，执法车辆66辆次，检查出租车及私人小客车1042辆，对个旧市出租汽车运输公司云GT6999存在加装气瓶动力装置车辆及时移交交警处理），查获非法客运车辆3辆，非法网络预约出租车1辆。四是开展道路运输行业非洲猪瘟防控工作，出动执法人员78人次，检查车辆109辆次，发现运输生猪和猪仔车辆3辆，对发现的3辆无检疫证明和备案卡的运输生猪和猪崽车辆，及时移交市动物卫生监督所。五是持续开展道路运输扬尘污染治理工作，加强行政区域内运输沙石、土方、石灰、渣土等易产生扬尘污染车辆的监管力度，共出动执法人员108人次， 执法车辆25辆次，检查车辆185辆次，对未采取有效措施、采取措施不到位，货物脱落扬撒的运输车辆，按照相关法律法规进行处理，要求运输企业对违规运输车辆进行整改。

（2）在建工程安全管理。我局采取日常巡检和不定期检查相结合的方式，以施工现场安全管理、各参建单位安全内业台账为检查对象，以春节、五一、中秋、国庆等节假日作为检查重点时段，突出重点、注重实效，对在建公路项目施工点的基坑开挖、路基填筑、路面铺筑、构造物支砌、施工作业防火防爆、从业人员持证上岗、施工作业环境、安全设施配套、机械设备运行、从业人员防护用品佩戴等内容进行细致的全面安全检查，现场登记记录，现场落实整改措施，采取现场整改和限期整改的方式要求施工单位进行整改。

（3）道路养护安全管理。市地方公路管理段加大对养护工人、现场施工作业人员安全教育培训，签订养护合同，定期不定期对工程现场进行安全检查，对检查出的安全隐患及时整改。同时加强对辖区内县乡公路的重点路段、事故多发路段、地形地势复杂险峻路段、气候恶劣多变路段的巡查和保通力度，对查出的安全隐患及时进行处置，确保农村道路的安全畅通。

（4）水上运输安全管理。我局市地方海事处紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，开展了“春运”、“五一”“国庆”等重大节假日水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治等工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任。截止10月，共出动车辆42辆次，人员124余人次，向船主及乡镇人民政府下发《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国航道法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》等宣传资料100余份。

4.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行

我市现有农村公路列养里程1125.388公里，我局按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。

（1）开展预防性养护工作情况。对个老八线、鸡拿复线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06m²；对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650m²；雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行及时疏通，通过积极主动开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的进一步恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和公路使用寿命。

（2）修复养护工程情况。个旧市2019年中修工程下达计划资金为270.15万元，共涉及5条线路，总里程54.934公里，目前项目实体工程已全部完工。

（3）专项养护工程情况。个旧市2019年第三批于2019年2月开工，5月完工，路线总里程152.173公里，下达计划隐患里程130公里，计划投资910万，完成投资910万；个旧市2019年第一批于2019年6月开工，7月完工，路线总里程30.492公里，下达计划隐患里程24公里，计划投资168万，完成投资168万。

（4）应急养护工程情况。入汛以来，全市农村公路道路中断6条，及时抢通6条，投入人工1562人次，机械178个台班。共计造成经济损失546.45万元。目前修复水毁工程21处，共计投入资金260余万元。

（5）美丽公路建设情况。个旧市2019年创建美丽公路共公里120.524公里，按照云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的创建指标，个旧市 “美丽公路”县道完成“设施新”工作指标80%；“绿化美”指标90%；“路域美”指标70%。乡道完成综合指标60%。

6.加强公路路政管理，路产路权得到切实保障

我局市公路路政管理大队严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。根据《公路法》《云南省公路路政管理条例》等法律法规，开展对高等级公路、县道、乡道路巡路查，加强公路路政管理法律法规和政策宣传，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。农村公路办理路政许可4件，对违反《公路法》影响道路交通安全和在路边难放各种杂物、建筑红线控制等签发了整改通知书9份、停工通知4份、送达隐患告知单4份；鸡石高速公路办理路政案件33件，追回的路产损失为35余万元，送达隐患告知单6份。发放《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》等法律法规宣传资料共计1万余份，发放印制的环保袋、围裙、扇子、帕子等物品共计8000余份。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建等行为开展集中清理，确保公路良好的通行环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休2人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入20609.54万元，其中：一般公共预算财政拨款609.54万元，政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比一般公共预算财政拨款减少了26.36万元，减少原因是人员减少，工资调整；政府性基金预算财政拨款增加20000万元，原因是新增鸡街火车客运站项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入20609.54万元，其中:本年收入20609.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.54万元（本级财力609.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比一般公共预算财政拨款减少了26.36万元，减少原因是人员减少，工资调整；政府性基金预算财政拨款增加20000万元，原因是新增鸡街火车客运站项目。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入20609.54万元。其中，本级财力安排收入609.54万元，政府性基金预算财政拨款20000万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少了26.36万元，减少原因是人员减少，工资调整；政府性基金预算财政拨款增加20000万元，原因是新增鸡街火车客运站项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 20609.54万元。财政拨款安排支出 20609.54万元，其中，基本支出249.54万元，与上年对比支出减少26.4万元，主要原因是人员减少，工资调整；项目支出20360万元，与上年对比增加20000万元，主要原因是新增鸡街火车客运站项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休99.97万元，主要用于行政事业单位归口管理的行政单位离退休，与上年增减变化是增加8.06万元。增加原因是工资调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年增减变化是减少5.9万元，原因为缴费比例调整。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利360万元,主要用于老年人免费乘车补助，与上年对比无增减变化。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.99万元，主要用于行政单位医疗保险缴费，与上年增减变化是减少1.16万元，原因为缴费比例调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年增减变化是减少0.15万元，原因为人员减少，缴费基数调整。

交通运输支出- 公路水路运输-行政运行121.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年增减变化是减少27.2万元，减少原因为人员减少，经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出135.02万元（其中：基本支出135.02万元，项目支出0万元）。与上年相比减少31.06万元，原因是人员变动，工资调整。

商品和服务支出375.21万元（其中：基本支出15.21万元，项目支出360万元）。基本支出与上年相比减少3.49万元，减少原因；人员变动，经费减少。

对个人和家庭的补助99.31万元（其中：基本支出99.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加8.2万元，原因是，退休人员增加，离退休费调整。

资本性支出20000万元（其中：基本支出0万元，项目支出20000万元）。与上年相比增加20000万元，原因是新增鸡街火车客运站项目。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出20609.54万元。本级财力安排支出 609.54万元，其中，基本支出249.54万元，项目支出20360万元。基本支出与上年对比减少26.4万元，主要原因是人员减少，工资调整；项目支出与上年对比增加20000万元，原因是新增鸡街火车客运站项目。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为249.54万元，较上年减少26.4万元万元，降幅为9.57%。变动主要原因如下：

人员变动，工资调整，缴费比例调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为20360万元，较上年增加20000万元，增（减）幅为5555.55%。变动主要原因如下：

新增鸡街火车客运站项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年比较无变动。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费5万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比无变动，主要用于项目业务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

鸡街火车客运站配套基础设施建设项目安排20000万元，共有指标值11个。其中，产出指标-数量指标有4个，分别为：新建进站道路，指标值1.2公里，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告；新建汽车客运站，指标值1个，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告；新建站前广场，指标值9400平方米，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告；新建停车场，指标值5500平方米，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告。产出指标-质量指标有1个，项目竣工验收合格率，指标值75分，数据来源工程竣交工验收办法。产出指标-时效指标有1个，项目建设完成及时率，指标值100%，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告。产出指标-成本指标有1个，建设成本，指标值32582万元，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告。效益指标-社会效益指标有3个，分别为：项目建设受益人数，指标值47万人，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告；为群众出行提供便利，指标值为群众出行提供便利，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告；改善人民群众的生活水平，指标值改善人民群众的生活水平，数据来源红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程可行性研究报告。满意度指标-服务对象满意度指标有1个，人民群众满意度，指标值90%，数据来源问卷调查。

老年人免费乘车补贴补助资金项目安排360万元，共有指标值8个。其中，产出指标-数量指标有1个，补助人数，指标值30000人，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划。产出指标-质量指标有2个，分别为：补助标准达标率，指标值100%，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；预算资金使用率，指标值100%，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；产出指标-时效指标有1个，补助发放及时率，指标值100%，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划。产出指标-成本指标有1个，补助标准，指标值120元/人，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划。效益指标-社会效益指标有2个，分别为：补助受益人数，指标值30000人，数据来源关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见、相关工作计划；为群众出行提供便利，指标值为群众出行提供便利，为群众出行提供便利。满意度指标-服务对象满意度指标有1个，满意度，指标值90%，数据来源问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市交通运输局2020年机关运行经费安排15.21万元，与上年对比减少3.49万元，主要原因办公经费及交通费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 1.部门总体绩效目标，推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展；做好综合交通运输市场监管及水路的行业管理；做好综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管及综合交通行政执法监督。

      2.部门年度重点工作任务，第一批重要县乡道农村公路改造项目建设；脱贫攻坚农村公路改造项目建设；省道S314线个旧过境公路前期工作；建个元高速公路龙岔互通连接线征地拆迁工作；加强老年人免费乘车补贴管理；做好农村公路养护工作；加强水上交通安全宣传教育工作；做好鸡石高速公路路政管理工作。

3.2020年部门预算总支出 20609.54万元。财政拨款安排支出 20609.54万元，其中，基本支出249.54万元；项目支出20360万元。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市交通运输局（本级）2020年部门预算表