个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年部门预算

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室

2020年部门预算

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年预算公开目录

第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件；编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作；拟定征收决定公告和补偿方案；负责补偿资金的管理；负责房屋征收行政复议和诉讼；负责房屋征收的调解信访工作；负责征收数据统计和档案管理；承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室设有：综合办公室、征收补偿科。

（三）重点工作概述

1、完成市政府下达的征收任务。

2、配合有关部门协助处理部分历史遗留项目。目前，已发放《房屋拆迁许可证》但尚未完成的项目还有2个，涉及被拆迁人312户，建筑面积25181.9平方米。其中：红河州天一房地产开发的水利局片区，涉及拆迁住户158户，拆迁面积17025.81平方米；个旧市顺木房地产开发的宝泉花园4期项目，涉及拆迁住户154户，拆迁面积8156.09平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年0月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入111.34万元，其中：一般公共预算财政拨款111.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4.7万元，主要原因分析基本工资增加，人员正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入111.34万元，其中:本年收入111.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.34万元（本级财力111.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.7万元，主要原因分析：基本工资增加，人员正常晋升。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入111.34万元。其中，本级财力安排收入111.34万元。与上年相比增加4.7万元，主要原因是正常晋升，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 111.34万元。财政拨款安排支出 111.34万元，其中，基本支出111.34万元，与上年对比增加4.7万元，主要原因分析基本工资增加，人员正常晋升；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本单位2020年未安排项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，主要用于养老保险缴费。与上年相比减少1.82万元，原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.58万元，主要用于医保缴费。与上年相比增加0.88万元，原因是缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.67万元，主要用于医保缴费。与上年相比增加0.17万元，原因是2020年缴费基数增加。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出90.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比增加5.46万元，原因是工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出107.21万元（其中：基本支出107.21万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 111.34万元。本级财力安排支出 111.34万元，其中，基本支出111.34万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.7万元，主要原因是人员晋升，工资支出增加；医保及养老保险缴费支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为111.34万元，较上年增加4.7万元，增幅为4%。变动主要原因如下：

（1）           人员正常晋升，工资支出增加。

（2）           医保及养老保险缴费支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年本单位未安排项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变动。增减变动主要原因分析2020年本单位无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变动，增减变动原因分析：本单位无公务用车；运行维护费0万元，比上年预算数对比无增减变动，增减变动主要原因分析：本单位无公务用车。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.4万元，比上年预算数对比无增减变动，主要用于全年棚户区改造项目接待支出。增减变动主要原因分析：继续推进历史遗留项目。国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据部门整体支出绩效目标，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年部门预算表