个旧市建设工程安全监督站2020年部门预算

个旧市建设工程安全监督站

2020年部门预算

个旧市建设工程安全监督站2020年预算公开目录

第一部分 个旧市建设工程安全监督站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市建设工程安全监督站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市建设工程安全监督站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款事业单位，独立编制机构，无下设机构。

（三）重点工作概述

认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，始终把安全生产摆在重要位置，切实加强领导，狠抓工作落实，进一步加大监督执法力度，加强对建设工程施工安全、施工工地扬尘治理、消防安全等工作的监管，紧紧围绕建筑施工安全生产控制目标，确保了我市房屋建筑和市政工程施工安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5，其中：行政编制 0，事业编制5。在职实有4，其中：财政全供养 4，财政部分供养0，非财政供养0。

离退休人员 1，其中：离休 0，退休 1。

车辆编制1，实有车辆1。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 52.05万元，其中：一般公共预算财政拨款52.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加2.74万元，增幅5.56%，主要原因是工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入52.05万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.05万元（本级财力52.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加2.74万元，增幅5.56%，主要原因是工资支出增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入52.05万元。其中，本级财力安排收入52.05万元，与上年对比增加2.74万元，增幅5.56%，主要原因是工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 52.05万元。财政拨款安排支出 52.05万元，其中，基本支出52.05万元，与上年对比增加2.74万元，增幅5.56%，主要原因是工资支出增加。项目支出0万元，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年按功能科目分类，本年支出52.05万元，2020年预算支出较2019年预算支出增加2.74万元，增幅为5.56%，主要原因是工资支出增加,具体说明如下：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是机关工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增减0万元，增幅0%。主要原因退休人员有1人无变动。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少0.77万元，减幅14.03%。主要原因是在职人员单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.41万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比增加0.44万元，增幅14.81%。主要原因是在职人员工资正常调资缴费基数增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.41万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加0.1万元，增幅7.63%。主要原因为是经费增加。

6.城乡社区支出—建设市场管理与监督39.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加3.13万元，增幅8.5%。主要原因为有工资增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出47.62万元，（其中：基本支出47.62万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.69万元，增幅5.99%，原因是工资增加。

2. 商品和服务支出1.71万元，（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.04万元，增幅为2.4%，原因是办公费，工会经费，培训费，福利费少量增加。

3.对个人和家庭的补助支出2.72万元，（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。与上年相比增减0万元，增减幅为0%，原因是目前有退休人员1人，无增减。

4.2019年资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 52.05万元。本级财力安排支出 52.05万元，其中，基本支出52.05万元，项目支出0万元。与上年对比增加2.74万元，增幅5.56%，主要原因是工资支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为52.05万元，较上年增加2.74万元，增幅为5.56%。变动主要原因如下：

工资支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0.4万元，增长12.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比：无，增减变动原因分析：无；运行维护费3万元，比上年预算数对比无变动，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障建筑工地安全检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.5万元，比上年预算数对比增加0.4万，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：预计公务接待次数增加。预计国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市建设工程安全监督站2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加/减少0万元，主要原因：无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程， 2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明：无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧建设工程安全监督站2020年部门预算表