个旧市建筑工程招标办公室2020年部门预算

个旧市建筑工程招标办公室

2020年部门预算

个旧市建筑工程招标办公室2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市建筑工程招标办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市建筑工程招标办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市建筑工程招标办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市建筑工程招标办公室主要负责全市城市建设制定招标工作计划、重大招标项目方案并向招标工作领导小组报告。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，结合个旧市情况，我办的宗旨和业务范围是：贯彻执行党和国家建设工作方针及规定，贯彻执行有关招标管理和政策法规；规范建设工程招投标监管工作和程序，监督招标投标行为，实施国家和省、州有关工程建筑标准定额，负责个旧市辖区各村造价及管理，负责审核招标公告信息。

（二）机构设置情况

我单位属于公益一类事业单位，为个旧市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，个旧市建筑工程招标办公室设有：主任办、机关办公室。

（三）重点工作概述

一、做好建设项目招标投标及工程造价管理工作

我单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》，严格执行招投标纪律，贯彻公开、公正、公平、诚实信用的原则，根据建筑工程管理权限，承担着400万元至3000万元的建设工程项目招标投标、工程标准及工程造价监督管理工作。

今年我单位完成工程建设项目招投标备案8项，造价总金额约9269万元,实际中标价约8999万元，节约建设资金约270万元。公开招标8项，完成公开招标率100%。

定额管理站工作执行标准定额及云建标（2005）5号文件，实现拦标价、合同价和结算价“三价备案”。今年完成拦标价备案的工程5项，备案金额4878万元。在控制工程造价、降低工程成本、节约建设资金等方面作出积极工作。

二、做好扶贫帮扶工作

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，我单位认真贯彻落实主管局脱贫攻坚工作的安排部署，把脱贫攻坚作为当前工作中的头等大事，我单位3名职工，2名帮扶保和乡农户，1名帮扶打靶期农户。3名职工均认真对待扶贫工作，每月定期对贫困户进行走访，宣传脱贫攻坚政策，根据农户实际情况填写“户户清”走访表等，切实把扶贫工作落到实处。

三、完善制度建设，提高招投标工作的执法水平

（一）通过建设工程项目招投标工作，建立统一规范的有形建筑市场，为投标人提供公开公平的竞争环境，为投资人降低投资风险起到保驾护航作用。招标办的工作直接关系招投标质量，建立了有针对性的规章制度和管理办法，工作中严格执行《服务承诺制度》、《首问责任制度》、《工作人员行为准则》等工作制度。同时通过推进市场信用体系建设，严格执行云南省人民政府办公厅云政办发（2010）106号《云南省招标投标活动中串通投标行为认定和处理办法》红建发（2011）127号文件《关于施工企业投标资格审查有关事项的通知》。有力地约束了标前、标中、标后的整个过程，改变了先前人为因素过多，无章无序的操作办法。做到了关口前移，用建立完善制度实现了有力监管。通过建设工程交易中心建立了透明度高，阳光交易平台，推进建筑工程有形市场信用体系建设，针对招投标工作中容易出现的弊端，加强有关政策法律法规宣传，营造公开、公平、公正竞争有序的有形建筑市场。

（二）提高执业人员法制度观念，加强学习招标投标法律法规

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》是指导招投标工作的主要法律法规。每季度采取集中学习和自学相结合的方式，组织职工学习各类法律法规，形成良好的学习风气。

（三）实行资源共享、信息公开

凡招投标信息一律在云南省建筑市场监管与诚信信息网、红河州公共资源交易电子服务信息网上公布，内容包括招标公告、图纸答疑、中标公示、计划信息，材料价格信息等，以提高招投标工作的透明度。按要求提供个旧地区价格信息上报红河州定额站，并在红河州工程信息网发布，为建设行业和个人提供了较为准确、实用、及时、全面的工程材料价格信息。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 49.18万元，其中：一般公共预算财政拨款49.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入49.18万元，其中:本年收入49.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.18万元（本级财力49.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入49.18万元。其中，本级财力安排收入49.18万元。与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 49.18万元。财政拨款安排支出 49.18万元，其中，基本支出万元，与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。项目支出0万元，与上年对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.16万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比增加0万元，增长0%，与上年对比一致，无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.59万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少0.62万元，减少-14.73%，主要原因是根据2019年5月后养老保险缴费基数口径调整变化，导致财政缴纳部分减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.71万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加0.28万元，增长11.52%，主要原因是缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增加0.10万元，增长6.02%，主要原因缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督29.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比增加1.76万元，增长6.24%，主要原因2020年各项缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出36.75万元（其中：基本支出36.75万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加1.5万元，增长4.26%，主要原因是人员工资基数提高。

商品和服务支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.02万元，增长1.54%，主要原因部门日常业务增加。

对个人和家庭的补助11.11万元（其中：基本支11.11万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0万元，与上年对比一致，无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 49.18万元。本级财力安排支出 49.18万元，其中，基本支出49.18万元，项目支出0万元。与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因是社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为49.18万元，与上年对比增加1.52万元，增长3.19%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，项目支出0万元，与上年对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排0.23万元，比上年预算数对比减少0万元，与上年对比一致，无增减变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

公务接待费预算数0.23万元，比上年预算数对比一致。个旧市建筑工程招标办公室公务接待费主要用于上级部门进行各种工程招标调研、开展专题调研活动等接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市建筑工程招标办公室2020年机关运行经费安排1.32万元，与上年对比增加0.02万元，增长1.54%，主要原因是本年度日常业务活动增加，导致机关运行费用增加。    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市建筑工程招标办公室国有资产总额9.99万元，其中：流动资产7.83万元，固定资产净值2.16万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 总体绩效目标：1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2、监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3、编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4、负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5、指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。"   

（五）部门政府购买服务情况说明

无

（六）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 个旧市建筑工程招标办公室

2020年部门预算表