个旧市城市建设档案馆2020年部门预算

　　个旧市城市建设档案馆 

　　2020年部门预算 

　　个旧市城市建设档案馆2020年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 个旧市城市建设档案馆2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 个旧市城市建设档案馆2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 个旧市城市建设档案馆2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属于公益一类事业单位，为个旧市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，个旧市城市建设档案馆设置内设机构：馆长办、机关办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　一、抓基础、重审核，档案工作进一步规范 

　　一是完善旧制度。随着形势的变化，我馆及时完善、修改了档案管理相关工作制度，对档案的移交、审核、保管、借用等制度进行适度调整，紧跟发展步伐。二是认真落实建设工程档案报送制度。严格执行市城建档案馆关于工程档案管理的规定，在有关施工单位、建设单位、监理单位的支持和配合下，全年共签订《建设工程档案报送责任书》33份，签约率达到了100%。三是依托专业优势，做好工程档案的业务指导,针对我馆人员少，任务重的特点，不断开阔业务指导的渠道，采用电话指导、现场指导、馆内指导等多种形式，保证业务指导检查工作的到位，并利用指导期间大力宣传档案法律、法规。通过采取以上形式，直接推动了档案的进馆质量。对云南云铝润鑫铝业有限公司150kt/a铝钛基合金材料加工项目单身宿舍6#、7#楼、个旧市足球场、大屯安居房、个旧三中教学综合楼建设项目、东盟义乌商品城等工程项目进行业务指导。截止本月底，对21项工程进行业务指导21次，参加竣工验收21次。 

　　二、重视档案资源建设，规范档案整理工作。 

　　我馆把档案资源建设作为城建档案工作的重中之重，着力理顺各种接收渠道，保质保量地做好各类城建档案的接收进馆工作。截止本月底，共接收15项工程竣工档案，对接收档案严格按照规范要求，对接收档案资料进行科学规范的整理，上架案卷1108卷，入库率100%。并对报送的工程资料转换成电子档案，刻录光盘11张、形成电子文件46.93GB。签发建设工程档案初验认可证6份，建设工程档案合格证10份。 

　　三、发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务 

　　积极探索如何提高档案的查阅速度、提卷速度及准确上下功夫，主要采取了以下二方面的措施：一是保证档案有一个良好的存放环境。保持库房的整洁，积极主动清洁库房和室外卫生，特别是夏天注重防虫和雨季防潮，放置防虫药和不定时抽湿，保证库房温湿度正常标准，做好档案的维护工作，保持档案的完整无损，便于档案的查阅；二是提高服务质量，档案查阅做到来有问声、问有答声、走有送声，对查阅的单位或个人热情服务，我们的查阅服务人员多次受到查阅单位和市民的广泛称赞。截止本月底,我馆向社会各界提供档案利用39人次，查阅案卷109卷，档案的查准率达100%。为办理不动产权、工程设计施工的安全、市政建设、解决纠纷提供了原始资料。充分展现了城建档案工作在城市建设和经济发展中的优势和作用，取得了良好的社会、经济效益。 

　　    四、抓廉政、重廉洁，确保档案工作者良好形象 

　　    首先，按照市住建局的部署和安排，提高思想认识，自查自纠，加强内部管理，严格业务工作程序，规范业务人员行为，廉洁从政，树立良好形象。其次，不断强化自律意识，努力工作，勤政、廉政，认真学习十八大精神，严格要求自己，积极做好表率作用。再次，以廉政谋工作发展，以工作促廉政建设。在工作中切实把提高人员素质作为一项大事来抓，注重加强干部职工队伍思想政治教育和综合素质的提高，日常工作管理中有章可循、有法可依。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 89.09万元，其中：一般公共预算财政拨款89.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入89.09万元，其中:本年收入89.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.09万元（本级财力89.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　（三）预算总收入增减变化情况 

　　2020年部门预算总收入89.09万元。其中，本级财力安排收入89.09万元。与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 89.09万元。财政拨款安排支出89.09万元，其中，基本支出89.09万元，与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.98万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比减少2.72万元，减少19.85%，减少的主要原因是2019年度我单位本年度1名退休职工死亡。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少1.26万元，减少14.32%，减少的主要原因是我单位2019年度1名退休职工死亡。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.45万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加0.58万元，增加11.91%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增长减少0.06万元，减少2.18%，减少的主要原因是我单位本年度1名退休职工死亡。 

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出62.43万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比增加3.99万元，增长6.82%，主要原因2020年各项缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出75.37万元（其中：基本支出75.37万元，项目支出0万元），与上年预算数相比增加3.19万元，增长4.42%，主要原因是人员工资基数增加。 

　　商品和服务支出2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比增加0.04万元，增长1.45%，主要原因是本年度较上年相比日常业务活动增加。 

　　对个人和家庭的补助10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少2.71万元，减少19.87%，减少的主要原因是我单位本年度1名退休职工死亡。 

　　（三）预算支出增减变化情况 

　　2020年部门预算总支出89.09万元。本级财力安排支出 89.09万元，其中，基本支出89.09万元，项目支出0万元。与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年预算批复基本支出为89.09万元，与上年对比增加0.52万元，增长0.59%，主要原因社保、医保等缴费基数口径的变化，导致缴费基数提高，财政缴纳部分增加。 

　　（五）  项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2020年预算批复项目支出为0万元，项目支出0万元，与上年对比无变动。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省、州配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2020年“三公”经费安排0.39万元，比上年预算数对比一致，无增减变动。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数无变化。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变化；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费 

　　公务接待费预算数0.39万元，比上年预算数对比一致，无增减变动。我单位的公务接待费主要用于上级部门进行各种档案业务调研、开展专题调研活动等接待。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　个旧市城市建设档案馆2020年机关运行经费安排2.79万元，与上年对比增加0.04万元，增长1.45%，主要原因是日常业务活动增加，导致机关运行费用增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，个旧市城市建设档案馆国有资产总额32.69万元，其中：流动资产11.98万元，固定资产净值20.71万元。 

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　总体绩效目标：1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2.监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3.编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4.负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5.指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。"     

　　（五）部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　（六）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　第二部分 个旧市城市建设档案馆 

　　2020年部门预算表