个旧市城市灯光管理处2020年部门预算

个旧市城市灯光管理处

2020年部门预算

个旧市城市灯光管理处2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市城市灯光管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市城市灯光管理处2020年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市城市灯光管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市城市灯光管理处负责个旧市城市规划区内的城市道路(含主次干道、巷)、桥梁、广场、不收门票的公园等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧湖大型音乐喷泉、金湖文化广场喷泉及环湖音响、水幕电影等维护管理。我处是全额拨款的事业单位，单位共有职工16人，在职职工12人，退休职工5人。

（二）机构设置情况

个旧市城市灯光管理处设有：财务室、办公室、维修组。

（三）重点工作概述

2019年在主管局的领导下经过全处职工的努力工作，保证了全市路灯、大屯片区路灯、景观灯、音乐喷泉、水幕电影正常完好的运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 425.55万元，其中：一般公共预算财政拨款425.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加61.14万元，主要原因分析为新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

（二）财政拨款收入情况

 2020年部门财政拨款收入425.55万元，其中:本年收入425.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.55万元（本级财力425.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加61.14万元，主要原因分析为新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和材料维护费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 425.55万元。财政拨款安排支出 425.55万元，其中，基本支出425.55万元，与上年对比增加61.14万元，主要原因分析为新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.75万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年预算数相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.48万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少1.34万元，减少9%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比增加1.61万元，增加19.7%，主要原因新录用1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.33万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比增长0.44万元，增加11.3%，增加的主要原因是新录用1人。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施384.21万元，只要用于个旧市区、郊区路灯和景观灯电费以及维护材料费。与上年预算数相比增长60.43万元，增加18.7%，增加的主要原因是大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和材料维护费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2020年部门预算支出425.55万元。

工资福利支出136.18万元（其中：基本支出136.18万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出275.68万元（其中：基本支出275.68万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

 2020年部门预算总支出 425.55万元。本级财力安排支出 425.55万元，其中，基本支出425.55万元，项目支出0万元。与上年相比增加61.14万元，主要原因是新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 2020年预算批复基本支出为425.55万元，较上年增加61.14万元，增（减）幅为16.8%。变动主要原因如下：

新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

 2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排3.73万元，比上年预算数对比减少2.03万元，增减变动主要原因是：报废一辆黄标车。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比增减0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数3.63万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比减少0万元，；运行维护费3.63万元，比上年预算数对比减少2.03万元，增减变动主要原因分析：报废一辆换标车，主要用于保障个旧市区、郊区路灯和景观灯维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数0.1万元，比上年预算数对比减少0.82万元。

（二）预算总收支增减变化情况

2020年部门预算总收入425.55万元。其中，本级财力安排收入425.55万元。与上年相比增加61.14万元，主要原因是新录用1人和大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

2020年部门预算总支出 425.55万元。本级财力安排支出 425.55万元，其中，基本支出425.55万元，项目支出0万元。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为425.55万元，较上年增加61.14万元，增幅为17%。变动主要原因如下：

 新录用1人和新增大屯星河路、国贸路、滇南绿洲、观光西路路灯电费和维护费。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

八、部门政府购买服务情况说明

 无。

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一、做好市区路灯建设和维护

1、个旧市大屯易地扶贫搬迁城镇化安置点安装了32个9W LED灯笼。

2、自3月28日起，城市灯光管理处组织人员对市区金湖东路、金湖南路、中山路、人民路、五一路等主干道以及永胜街、川庙街、荣禄街等小街巷共计800多杆的老旧路灯杆进行清洗，用洗衣粉配上多功能清洁剂、柏油沥青清洗剂尽量将灯杆上的小广告、油污、不干胶、涂料等清洗干净，让灯杆“亮”起来，给市民一个干净、整洁、舒适的居住环境，助力我市建成“美丽县城”。

3、工人村片区道路提升改造，新街搓板路至过境路路段改造安装了31盏太阳能路灯。

4、根据市民照明的需求，我单位在搪瓷化工厂路段安装4盏30W太阳能路灯，救助站路段安装1盏30W LED灯，中央豪庭背后街道7杆双臂灯更换光源为30W  LED灯罩，个旧一中南门口更换2盏路灯光源,红旗小学路段加装4盏90W LED单臂路灯。

5、在环湖外圈125杆路灯杆加装装饰性孔雀灯。

6、对过境路316盏路灯杆刷漆翻新。

7、新景路提升改造完成，新安装52杆90W LED路灯。

8、市区内部分道路提升改造，对红河报社入湖通道安装4杆50W LED路灯、州民族体育馆入湖通道安装9杆50W LWD路灯，农贸市场安装18杆50W LED路灯。

9、怀源芳圃新安装路灯22杆单臂55W LED路灯，2杆3火55W LED 路灯。

10、滇南绿洲新移交我单位管理路灯123杆双臂150W LED路灯，42杆单臂120W LED路灯，17杆单臂150W LED,37杆双臂150W+80W LED路灯，4杆200W LED 路灯。

11、雨季来临前，组织人员对全市的152套路灯和夜景灯光控制箱、信号接收天线及供电线路做了全面检查，更换了100米地管线。

12、每月定期对大屯片区路灯进行维修维护。

13、住建局大楼办公室内的光源安装年代久远，很多线路、光源故障较多，根据上级领导工作安排，我单位4月对住建局大楼内所有办公室的光源更换为LED灯，对故障线路、开关以及插座进行更换。

截止到目前，全市路灯数量达到5492盏，总功率为749.千瓦，亮灯率达到99%，设施完好率保持在95%。

二、做好市区夜景灯光及水幕电影的建设与管理工作

1、2019年1月，灯光处职工开展迎春灯饰工程,主要在环湖外圈灯杆上安装65个LED中国结通电，抗洪广场至红炮台环湖游览道上的樱桃树上悬挂红色9#小灯笼5000个、绿化带内晚樱树上缠绕129卷20米和129卷30米串灯、圆形造型的植物上铺上150张网状的串灯。整条金湖南路上的景观树干上缠绕230卷50米和363卷30米串灯，五一路红绿灯口至绿春花坛口在路两边的路灯杆之间悬挂17卷20米冰条串灯，在七层楼绿化带内安装“欢迎回家”的灯饰牌，以及在客运站至明珠雕塑路段的绿化树上悬挂180个红色的长型灯笼。

2、此次的迎春灯饰还有一个亮点在绿春花坛，在湖堤围栏、小桥和回廊上安装灯光，绿化带内的植物打亮，立体停车场以及周边建筑安装灯光。给市民营造一个热闹、幸福、和谐的春节节日气氛。

3、我单位组织专业人员对市区夜景灯光设施进行了排查检修，对豪林新界、天水湾、安寓世家、秀峰地产、森源阳光、中央豪庭、电信大楼等楼体立面的夜景灯光设施进行检修，对脱落、锈蚀的灯带及无法修复灯光设施进行拆除。通过检修，保证了照明设施的功能良好，使我市城市照明能充分体现个旧市的历史文化、城市文化及建筑风格。

4、由于水幕电影主要设备和设施长期受湖水侵蚀，使放映船的支架附件和固定船体的钢绳严重锈蚀，我处紧急组织人员，对船体的钢屋架、投影灯、激光器、激光光头、激光程序模块、电源柜自动控制模块进行更换，更换腐蚀严重的20米钢绳，对水下电缆进行了检修，重新做了绝缘处理。

5、新增怀源芳圃景观夜景灯光，安装草评灯、下照壁灯、下照筒灯、线性投光灯、灯带、小地埋灯、投光灯、蝴蝶灯等灯具，暂未统计功率。

6、新增个旧市州财校片区8幢楼体夜景灯光安装，洗墙灯、线条灯、聚光灯等灯具，暂未统计功率。

截止到现在，我市夜景灯光已安装各种投光灯254707盏，LED灯带89601.3米，点光源11429盏，数码管光源925支，串灯69440套，瓦槽灯1312套，小球灯489个，地埋灯128套，各种灯型58种，总功率为3435. 93KW。

（五）重点项目预算绩效目标情况

  无。

（六）对下转移支付绩效目标表

  无。

第二部分 个旧市城市灯光管理处2020年部门预算表