个旧市环境卫生管理处2020年部门预算

个旧市环境卫生管理处

2020年部门预算

个旧市环境卫生管理处2020年预算公开目录

第一部分 个旧市环境卫生管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市环境卫生管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市环境卫生管理处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市100万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运36座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

（二）机构设置情况

环卫处包括10个机构设置，主要是：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）4个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

清扫组由7个改革为4个合理配置清扫，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。

（三）重点工作概述

深入基层调研，理清发展思路，稳步推进清扫、运输改革工作

为全面了解清扫、运输、业务科、维修队等科室、队、组工作开展情况，进一步理清发展思路，改进工作方法，推动环卫事业科学发展，今年2月至3月，处长及分管相关部门的副处长深入到基层调研，采取召开座谈会、个别谈话、民主测评的方式，广泛征求干部职工对部门发展的意见和建议，切实帮助职工解决工作中存在的困难和问题，部署各部门下一步工作，为单位稳步推进改革打下了坚实的基础。经充分酝酿、班子会反复讨论，我处于今年4至5月，分别启动运输队、清扫一至三组改革；9月至10月，在总结上半年改革经验的基础上，完成了清扫四至七组改革。通过合理配置清扫、运输人员，科学调度车辆，成立清洗组，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。自改革工作开展以来，共清退清扫人员83名，机械化清扫清洗率大幅提高，市区道路清扫保洁质量明显好转，清扫合同工人均每月增资95元、临时工人均每月增资251元，运输队人员人均增资215元，两部门人员的工作主动性和积极性明显提高，市容环境卫生工作得到上级领导肯定和市民认可，改革初见成效。

2．认真开展餐厨剩余物收运处理

为做好非洲猪瘟防控工作，我处按照市非洲猪瘟防控指挥部和市住建局的安排部署，多次召开专项工作布置会，及时传达各级指挥部的工作要求，自4月1日起，依据个旧市市场监督管理局提供的餐饮业监管清单，定制汤水分离收集箱2只，安排驾驶员、装卸工各2名及后装式压缩车2辆，每天上午9点至下午6点，对个旧城区的餐厨剩余物实行定时定点沿街摇铃收集，并密闭运输至生活垃圾处理场进行填埋处理、消杀，定期对运输车辆、收集设施进行清洗消毒，做好台账记录。今年共收集运输处理餐厨剩余物1259.01吨。

3．全力推进项目工作开展

——个旧市生活垃圾收装运设施建设工程：项目预算总投资4201.48万元，拟新增垃圾转运站9座，其中含日处理150吨、建设1300万元资金的大型压缩式转运站1座，新增垃圾运输车辆26辆。该工程于2018年6月动工，目前青杉里转运站已于10月1日投入使用，环卫中心主体建设已封顶，正在进行内外装修等工作，青年路转运站已完成框架建设、丰泽园转运站主体正在建设中。今年已支付1146.42万元。

——生活垃圾处理场渗滤液处理项目：总投资1095.21万元，项目于2017年4月12日通过初验，目前已支付资金938万元，因地方配套资金不到位，该项目至今未通过终验。目前项目处于试运行阶段，我处正在积极向上级争取地方配套资金，争取早日完成最终验收正式投入使用。

——个旧市生活垃圾焚烧发电厂项目：为缓解蒙自市、个旧市及周边乡镇生活垃圾无害化处理压力，红河州第十一届人民政府第十二次常务会决定，采用公开招投标的形式，确定红河州生活垃圾焚烧项目（以下简称红河项目）的业主为中国节能环保能源集团有限公司。现该公司已取得用地预审、选址意见、项目核准、个旧市蒙自市垃圾服务协议、环评等批复文件，目前正在开展地勘、场地平整等前期工作。

4．积极推进“公厕革命”工作

——进一步扩大公厕免费范围，6月4日与云锡广元公司签订移交协议，属云锡公司管辖的9座公厕移交我处管理。目前移交的公厕中，除2座公厕因内部设施存在问题需进行整改外，其余的公厕已全部对市民免费发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 177人，其中：离休1人，退休 176人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1994.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1994.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少35.30万元，主要原因是在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1994.18万元，其中:本年收入1994.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1994.18万元（本级财力1994.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少35.30万元，在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1994.18万元。其中，本级财力安排收入1994.18万元。与上年相比减少35.30万元，在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1994.18万元。财政拨款安排支出 1994.18万元，其中，基本支出150万元，与上年对比减少35.30万元，主要原因是在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少；项目支出150万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休505.37万元，主要用于保障离退休人员支出，与上年相比增加15.28万元，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出66.14万元，主要用于缴纳在职人员养老金，与上年相比减少20.05万元，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.69万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，与上年相比增加0.55万元，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49.95万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助，与上年相比增加1.85万元，主要原因是缴费基数调整。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1168.03万元，主要用于保障环卫日常工作的正常运转，与上年相比减少182.93万元，主要原因是绩效工资减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出702.72万元（其中：基本支出702.72万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少41.27万元，原因是绩效工资减少。

商品和服务支出638.48万元（其中：基本支出638.48万元，项目支出0.00万元）。与上年相比减少9.25万元，原因是公用经费随在职人员的减少而减少。

对个人和家庭的补助502.98万元（其中：基本支出502.98万元，项目支出0.00万元）。与上年相比增加15.22万元，原因是退休人员增加。

其他支出150万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150万元）。与上年相比增加150万元，原因是2019年免费公厕经费纳入预算管理。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总收入1994.18万元。其中，本级财力安排收入1994.18万元，与上年相比减少35.30万元，在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

2020年部门预算总支出 1994.18万元。本级财力安排支出 1994.18万元，其中，基本支出1844.18万元，项目支出150万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复部门收入为1994.18万元，较上年减少35.30万元，减幅为1.74%。变动主要原因如下：在职人员绩效工资减少；公用经费随在职人员的减少而减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为150万元，较上年无变动0万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

个旧市环境卫生管理处位2020年政府采购预算1项，预算总额3万元，其中：支出类型基本支出，数量1.5万，金额3万元，购买方式单一来源，承接主体，对门山村民，资金来源为：自筹。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.36万元，无增减变动情况，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数19.36万元。其中：购置费0万元，无增减变动情况；运行维护费19.36万元，无增减变动情况，主要用于保障垃圾收运工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0万元，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本级项目支出共有1项，安排项目资金150万元，其中：公厕免费开放项目安排150万元，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省“厕所革命”三年行动计划（2018—2020年）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门整体绩效1、部门职责（1）编制城市建设维护费年度资金使用计划并组织实施。（2）承担本市行政区域内的工程建设标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价工作。（3）承担本市行政区域内的建设工程勘察设计监督管理工作，工程招投标监督管理工作；指导和规范建筑市场；负责全市工程建筑安装、工程装饰装修等行业管理；参与建设工程的前期工作；核发施工许可证，负责对建设工程质量及安全进行监管；负责本市建设工程的抗震防震工作；负责本市城市建设档案工作。（4）承担本市行政区域内的城镇供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市防洪、城市计划用水工作和城市规划区内地下水的开发利用和保护工作。参与城市环境综合整治工作。（5）承担本市行政区域内的住房保障和房地产工作，规范房地产市场，负责房地产开发经营、交易发证、房屋商品化、物业管理，负责国有土地上房屋征收与补偿的管理工作，推进城镇住宅建设以及保障性住房的规划和建设。（6）承担本市建筑工程质量安全监管工作，对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案工作的规章制度和政策进行监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。（7）承担本市行政区域内的农村民居通用图的推广工作。（8）承担本市行政区域内的建设行业有关统计报表的统计上报工作。（9）负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行。（10）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施等；履行省人民政府规定的其他职责。（11）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，研究制定本级行政区人民防空工作的实施细则和规章制度；根据我市国民经济和社会发展规划以及城市建设总体规划，编制市人民防空工作年度计划；会同有关部门审批我市人民防空建设与城市建设相结合规划，按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；制定城市防空袭方案，按规定组织城市防空警报试鸣工作；负责市级人民防空指挥自动化网络建设和管理工作；开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。（12）负责房屋建筑、房地产开发、物业管理、城市市容和环境卫生、城市燃气、城市园林、污水和生活垃圾处理、人防工程和设施等行业的安全生产监督管理的职责。（13）承办并完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。2、总体绩效目标（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。（2）监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。（3）编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。（4）负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。（5）指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。3、部门年度重点工作任务（1）保障性住房建设顺利推进；（2）棚户区改造加快推进；（3）农村危房改造深入推进；（4）市政重点工程有力推进；(5)人民防空事业有效开展；(6)全面推进提升城乡人居环境行动；(7)城市管理水平明显提升；(8)干部队伍作风建设有效转变; (9)深入开展“挂包帮、转走访。                                                                                    

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市环境卫生管理处部门2020年部门预算表