个旧市土地收购储备中心2020年部门预算

个旧市土地收购储备中心

2020年部门预算

个旧市土地收购储备中心2020年预算公开目录

第一部分 个旧市土地收购储备中心2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市土地收购储备中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市土地收购储备中心门

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：依法做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作；依法做好储备地块供应工作。

（二）机构设置情况

中心现有编制内人员8人，退休人员3人。

（三）重点工作概述

做好全市范围内土地收购储备及其相关工作、编制土地储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；负责储备地块的前期开发工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 101.71万元，其中：一般公共预算财政拨款101.71万元，政府性基金预算财政拨款101.71万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.71万元，其中:本年收入101.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.71万元（本级财力101.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入101.71万元。其中，本级财力安排收入101.71万元，上年未做预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出101.71万元。财政拨款安排支出 101.71万元，其中，基本支出101.71万元，上年未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出9.38万元,主要用于退休人员工资；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.81万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.39万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险，卫生健康支出-行政事业单位医疗--公务员医疗补助2.79万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行74.34万元，主要用于事业人员支出工资及公用经费。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    按部门经济科目分类，工资福利支出89万元（其中：基本支出89万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助9.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出101.71万元。本级财力安排支出101.71万元，其中，基本支出101.71万元，项目支出0万元。上年未做预算。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为101.71万元，上年未做预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为101.71万元，上年未做预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，比上年预算数对比无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，上年未做预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数6万元。比上年预算数对比无变动。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市土地收购储备中心2020年机关运行经费安排3.37万元，上年未做预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年个旧市土地收购储备中心整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，个旧市土地收购储备中心将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

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