云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2020年部门预算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

2020年部门预算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2020年预算公开目录

第一部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2020年部门预算编制说明

第二部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所部门2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南大围山国家级自然保护区个旧管理主要是负责保护和管理野生动植物资源，做好保护区的规划工作，完善保护区的保护体系，实行对保护区的综合管理。

（二）机构设置情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所设有办公室。

（三）重点工作概述

1、森林防火工作

一是领导重视。在森林防火高火险和重点防火时段，大围山管护局局长、副局长、市林草局分管副局长和挂钩单位的主要领导及管理所负责人多次深入林区重点部位进行监督检查和火灾隐患排查，坚决将森林火灾隐患消灭在萌芽状态。二是严格落实责任。管理所与涉及保护区乡镇林业站、绿水河热带雨林景区及护林员层层签订防火目标责任书共10份。对干部职工进行区域负责制，明确森林防火挂钩区域，使森林防火责任、管护区域逐级落实到人员和山头地块，做到分工明确、责任到人。三是加强宣传。2019年度，共召开保护区森林防火工作会5次；在主要交通要道、显要位置和保护区周边村寨悬挂森林防火宣传标语14条；发放安全手册20本、粘贴省级森林防火命令4份、州级森林防火命令4份、市级森林防火命令4份，张贴州、市通告12份，发放坟主须知250份；在绿水河景区、主要入山道口悬挂五色彩旗25面。同时，绿水河景区导游对游客进行森林防火宣传160人次，使森林防火宣传真正做到不留死角、深入人心。四是加强护林员管理。严格按照管理所与护林员签订的责任书，对护林员不定时点名，要求护林员加大巡查力度，延迟巡护时间，确保信息畅通，做好森林火灾预防工作，确保保护区生物多样性和野生珍稀动植物资源的安全。

2、加大保护区宣传

个旧市林草局高度重视宣传工作，林草局局长率领副局长及管理所工作人员以“热爱大自然·保护大围山”为主题，充分利用会议、广播、标语、集市宣传等有效形式，向保护区周边村寨继续深入宣传《云南省森林防火条例》、《森林法》、《自然保护区管理条例》，2019年，管理所共举办大型宣传活动3次，共发放宣传资料2600份，制作野生动植物展版6块。

个旧管理所同时在保护区周边村寨及主要交通要道进行扫黑除恶宣传工作，悬挂横幅6条，发放宣传标语300条。

3、加强巡查管护、切实保护野生动植物资源

为切实掌握个旧辖区内红河苏铁的种群数量和分布情况，个旧管理所启动特有种红河苏铁的专项调查，通过此次调查，摸清红河苏铁种群数量和分布现状，准确反映红河苏铁的生境情况，并建立红河苏铁资源数据库，为今后合理制定管护计划提供科学依据。

4、堪界立标

为摸清自然保护区基本情况，掌握自然保护区界线，根据国家林业和草原的安排和部署，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所积极配合管护局做好自然保护区堪界立标工作，现个旧管理所辖区范围内已完成内业和资料收集工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 59.58万元，其中：一般公共预算财政拨款59.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少11.02万元，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59.58万元，其中:本年收入59.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59.58万元（本级财力59.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少11.02万元，主要原因分析：人员及经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入59.58万元。其中，本级财力安排收入59.58万元。与上年对比减少11.02万元，主要原因是人员及经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出59.58万元。财政拨款安排支出59.58万元，其中，基本支出59.58万元，与上年对比减少11.02万元，主要原因分析人员及经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出收入3.24万元，主要用于保障单位退休职工退休费及退休公用经费的支出。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出收入4.2万元，主要用于保障职工养老保险等社会保险费用缴费支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗收入4.25万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗收入3.03万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

一般公共服务支出-农林水支出-林业和草原支出收入47.88万元，主要用于保障单位职工工资福利、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、业务经费的支出，保障我所日常运行费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出49.86万元（其中：基本支出49.86万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支0万元，项目支出0万元）。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总支出59.58万元。本级财力安排支出59.58万元，其中，基本支出59.58万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少11.02万元

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为59.58万元，较上年减少11.02万元，增（减）幅为18.49%。变动主要原因如下：

人员及经费（工资、津贴补贴、社会保险等）减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排4万元，比上年预算数对比一致。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比一致。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比一致；运行维护费2万元，比上年预算数对比一致，主要用于保障我所森林防火工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对比一致，主要用于森林防火、上级考核检查等业务活动产生的公务接待费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2020年机关运行经费安排6.48万元，与上年对比减少1.37万元，主要原因分析人员及公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

（六）重点项目预算绩效目标情况

无。

（七）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2020年部门预算表