个旧市退耕还林还草办公室2020年部门预算

个旧市退耕还林还草办公室    2020年部门预算

个旧市退耕还林还草办公室2020年预算公开目录

第一部分 个旧市退耕还林还草办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市退耕还林还草办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市退耕还林还草办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责退耕还林及公益林管理日常工作，对各乡镇工作做技术指导服务等，督促完成国家下达任务保证目标的实现。

（二）机构设置情况

个旧市退耕还林办公室设有：公益林办公室、退耕还林办公室。

（三）重点工作概述

一、退耕还林工作情况

　1、完善退耕还林

根据红财农发［2019］4号《红河州财政局 红河州林业和草原局提前下达2019年生态恢复保护保护资金的通知》，个旧市2019年应兑现的完善退耕还林政策补助面积为2004年生态林面积9864.3亩，国家补助标准为粮食补助每亩105元，管护费补助每亩20元。截至目前，已兑现完善退耕还林补助资金共123.30375万元。至此，个旧市2002-2004年实施的第一期退耕还林工程已全部到期，下一步将根据上级的工作安排布署以及各退耕农户的实际情况，对第一期的退耕地块进行合理的管理。

新一轮退耕还林

2.1 2017年度新一轮退耕还林

根据云发改投资【2017】1093号（关于下达退耕还林还草工程2017中央预算内投资计划的通知）下达个旧市2017年度新一轮退耕还林任务数1万亩，已下达第一批配套资金900万元、下达第二批配套资金300万元。

项目布局在老厂镇、鸡街镇、锡城镇、大屯镇、卡房镇、贾沙乡、保和乡，涉及19个村民委员会，34个村民小组，397个小班。造林采取了大户承包经营、农户自主造林、公司（合作社）造林等形式。

造林中使用的树种有：花椒、樱桃、苹果、桃子、李子、橙子、油茶、核桃、板栗、枇杷、石榴、松树、杉木、金竹、尤加利桉。

已经完成《个旧市2017年度新一轮退耕还林工程作业设计》。

2017新一轮退耕还林工作有480亩的退耕地块，与个旧市重点区域植被恢复项目进行了整合。

工程任务已按要求完成造林，并于今年10-12月间进行了检查验收。现已进入资金兑付阶段。

2.2  2018年度新一轮退耕还林

根据云发改西部【2018】133号《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，下达个旧市新一轮退耕还林任务数1万亩，已下达配套资金900万元。工程任务按要求逐步进行中，目前还差500亩的任务需要在明年2月前完成冬季造林。

2018年度新一轮退耕地块现在还没有完成造林地块的全面检查；作业设计还没有定稿。

二、草原工作

1、基本情况

今年10月中旬，与农业部门就草原工作进行了工作交接，接收了对方移交的工作资料。为尽快价入草原工作，与农业部门合作进行了两次草原现状野外调查。

根据云南省林草局提供的资料，个旧市现有草原盛期监测调查样地12个，需要每年进行监测。今年的样地监测，现委托第三方正在开展监测，计划2020年1月10日前完成网络资料上报工作。

2、草原项目情况

个旧市2019年退化草原修复项目任务为13000亩，其中：10000亩为草地改良；3000亩为工业废弃地人工种草生态修复。

3000亩工业废弃地人工种草生态修复项目已落实地块，规划范围为小凹塘工业片区修复点、火谷都工业片区修复点；该项目已完成财政部门项目审核备案，即将进入公开招投标程序，预计2020年1月底可完成公开招投标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 72.31万元，其中：一般公共预算财政拨款72.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加11.84万元，主要原因是2019年新招录1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入72.31万元，其中:本年收入72.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.31万元（本级财力72.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加11.84万元，主要原因是2019年新招录1人。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入72.31万元。其中，本级财力安排收入72.31万元。与上年对比增加11.84万元，主要原因是2019年新招录1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 72.31万元。财政拨款安排支出72.31万元，其中，基本支出72.31万元，与上年对比增加11.84万元，主要原因是2019年新招录1人。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.72万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。与上年一致。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少0.11万元，主要是工资基数调整。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.77万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。与上年相比增加1.1万元，主要为2019年新招录1人。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.89万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.32万元，主要为2019年新招录1人。

农林水支出-林业和草原-事业机构56.26万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费等）。与上年相比增加10.53万元，主要是2019年新招录1人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出67.10万元（其中：基本支出67.10万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 72.31万元。本级财力安排支出 72.31万元，其中，基本支出72.31万元，与上年对比增加11.84万元，主要原因是2019年新招录1人。项目支出0万元。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为72.31万元，较上年增加11.84万元，增幅为19.58%。变动主要原因如下：

2019年新招录1人。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数1万元，与上年预算数一致主要用于退耕还林，退耕还草等工作产生的接待费。

国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市退耕还林还草办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，个旧市退耕还林还草办公室国有资产总额3.33万元，其中：流动资产3.33万元，固定资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市退耕还林还草办公室2020年部门预算表