个旧市林业和草原勘察设计队2020年部门预算

个旧市林业和草原勘察设计队

2020年部门预算

个旧市林业和草原勘察设计队2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市林业和草原勘察设计队2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市林业和草原勘察设计队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市林业和草原勘察设计队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市林业和草原勘察设计队负责编制森林经营方案和采伐限额、中长期林业发展规划及造林规划设计；做好工程造林项目规划设计；提出适合我市绿化造林的技术措施。

（二）机构设置情况

个旧市林业和草原勘察设计队设有：服务大厅、纠纷调处室、调查规划室、财务室。

（三）重点工作概述

1）、负责开展全市森林资源连续清查，分析森林资源消长变化情况，进行森林资源动态监测，为制定和调整林业政策、编制林业发展规划及资源管理提供新的宏观基础数据；

（2）、负责开展全市森林资源规划设计调查，查清森林资源的种类、数量和质量，依据自然、社会经济条件进行森林资源的综合评价，在调查和评价的基础上，提出对森林资源经营、利用和保护的建设性意见；

（3）、负责开展全市森林资源建档工作，建立健全管理制度，及时统计和分析森林资源，做好数据和图表的修正工作，发挥统计信息反馈作用，为编制林业发展规划、设计、计划以及确定森林经营措施和安排各项经营活动提供可靠依据；

（4）、负责编制全市森林经营方案和中长期林业发展规划；

（5）、负责编制全市森林资源采伐限额，承担伐区作业设计，并对森林采伐进行指导和伐后验收工作；

（6）、承担全市工程造林、封山育林、一般造林规划设计工作，编制项目实施方案和施工作业设计，并负责全市营林生产各项指标的检查验收工作；

（7）、承担全市林木资产评估及森林、林木、林地依法转让和有偿使用工作；

（8）、承办上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 118.85万元，其中：一般公共预算财政拨款118.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少30.09万元，增减变动主要原因：2020年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入118.85万元，其中:本年收入118.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.85万元（本级财力118.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。增减变动主要原因：2020年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入118.85万元。其中，本级财力安排收入118.85万元，与上年相比减少30.09万元，减幅为20.21%。增减变动主要原因如下：压缩地方支出，减少地方安排2020年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出118.85万元。本级财力安排支出118.85万元，其中，基本支出118.85万元，项目支出0万元，较上年减少30.09万元，减幅为20.21%。变动主要原因如下：压缩地方支出，减少地方安排，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休14.91元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费，与上年相比增加2.91万元，增减变动主要原因：退休职工调资。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年相比减少5.23万元，增减变动主要原因：由于去年补缴，今年职工正常晋升，养老保险缴费减少。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.16万元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出，与上年相比减少0.43万元，增减变动主要原因： 去年补缴，职工正常晋升，基本医疗保险减少。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.52万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年相比减少0.49万元，增减变动主要原因：职工正常晋升，基数减少，公务员医疗补助减少。

5、农林水支出-林业和草原-事业机构支出83.49万元，主要用于事业单位基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加10.53万元。商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加0.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出99.28万元（其中：基本支出99.28万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出118.85万元。本级财力安排支出118.85万元，其中，基本支出118.85万元，项目支出0万元，较上年减少30.09万元，减幅为20.21%。变动主要原因如下：压缩地方支出，减少地方安排，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为118.85万元，较上年增加/减少30.09万元，减幅为20.21%。变动主要原因如下：压缩地方支出，减少地方安排，2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，无增加变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排6万元，比上年预算数对比增加1万，增减变动主要原因是：汽车维修费增加。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市林业和草原勘察设计队因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业和草原勘察设计队公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元；运行维护费4万元，比2019年预算增加1万元，，增减变动原因分析：主要原因车辆使用年较长，修理费用增加，业务量增加，主要用于保障林业规划调查设计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2万元，比上年预算数对相同，主要用于上级部门检查。。国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市林业和草原勘察设计队2020年机关运行经费财政拨款预算3.78万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少1.18万元，主要原因节约公务开支

（三）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，个旧市林业勘察设计队国有资产总额16.02万元，其中：流动资产9.73万元，固定资产原值45.23万元，累计折旧38.95，固定资产净值6.29。由于从2019年开始，执行新政府会计制度，固定资产开始计提折旧，使资产总额较上年减少。

（四）本部门预算绩效情况说明

明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市林业和草原勘察设计队2020年部门预算表