个旧市农村经济经营管理站2020年部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2020年部门预算

个旧市农村经济经营管理站

2020年预算公开目录

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市农村经济经营管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

1.农民负担监督管理工作；

2.农村土地承包管理工作 ；

3.农村集体资产及财务管理工作；；

4.引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理；

5.引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理；

6.农村经济调查、分析及统计工作。

（二）机构设置情况

 根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于副科级的事业单位，设站长1名（张洪）。

（三）重点工作概述

 1.做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在市农村土承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室的领导下，我站认真学习和贯彻省、州党委、政府的有关农村土地承包经营权确权登记颁证工作文件通知精神，以及《中共个旧市委、个旧市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》、《个旧市农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》等文件精神，按照《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证和流转工作政策百问》政策精神，把握政策界限，督促和指导乡镇、村组和作业单位推进我市农村土地承包经营权确权登记颁证工作。今年1月，已完成应开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的9个乡镇、78个村民委员会、486个村民小组、调查农户数36385户的农村承包土地确权数据库建设工作。市确权办督促作业单位做好做好数据库自检工作，保证质量，同时，要求监理单位适时开展监理工作，形成监理报告。根据作业单位提出的检查验收申请，市确权办组织农业、国土资源、林业、财政、保密、信访、档案、妇联、民政、监理单位等部门进行了市（县）级检查验收，形成初验报告。按照数据汇交程序要求，个旧市确权办组织作业单位于2019年2月向州确权办提出了数据汇交申请，并于4月通过了省级和农业农村部数据汇交检查验收。目前，全市完善土地承包合同34375份，确权面积351340亩，颁证34375本。

2.做好农村集体产权制度改革清产核资工作。根据省、州农村集体产权制度改革的有关文件精神，个旧市出台了《个旧市关于全面推进农村集体产权制度改革实施意见》、《关于成立个旧市农村集体产权制度改革领导小组的通知》、《个旧市农村集体产权制度改革工作方案》、《个旧市农村集体产权制度改革工作推进时间表》等文件，成立了由市委书记沈焕然，市委副书记王峥为组长，市直相关部门领导为成员的个旧市农村集体产权制度改革领导小组，领导小组下设办公室在市农业农村局。上半年，我站在市农村集体产权制度改革领导小组办公室的领导下，按照农村集体产权制度改革工作推进时间表，督促和指导乡镇开展农村集体资产清产核资工作。截至目前，全市79个村委会，495个村小组已基本完成集体资产清产核资工作，并已全部完成系统数据录入填报工作。

3.做好接待农民群众来访工作。2019年，共接待政策咨询和反映农村土地承包纠纷的农民群众来访13起/32人，向来访群众宣传农村土地承包的法律法规和有关政策，并告知解决问题的途径。

4.做好农村经济统计工作。分析汇总了2018年全市农村经济统计年报表，并于1月按时上报州农业局，及时为上级部门提供了有关数据和资料。

5.做好2019年省级入户调查点工作。我市有省级调查点5个，调查农户50户。年初，布置安排2019年相关调查点的入户调查工作，并按省、州农经站的要求按时报送月报表、季度报表调查资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 86.19万元，其中：一般公共预算财政拨款86.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少10.21万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入86.19万元，其中:本年收入86.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.19万元（本级财力86.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少10.21万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入86.19万元。其中，本级财力安排收入86.19万元。与上年对比减少10.21万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 86.19万元。财政拨款安排支出86.19万元，其中，基本支出86.19万元，与上年对比减少10.21万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休11.06万元，主要用于我单位退休人员工资发放，具体是退休活动费，退休费，退休生活补助。与上年相比无增减变动情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.19万元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位负担部分的缴纳，与上年相比减少2.81万元，减少的原因是人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.26万元，主要用于我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分的缴纳，与上年相比减少0.26万元，减少的原因是人员减少。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.62万元，主要用于我单位对在职职工在基本医疗的基础上进行医疗补助，与上年相比减少0.17万元，减少的原因是人员减少。

农林水支出-农业-事业运行60.06万元主要用于工资福利支出（包含基本工资，奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）与上年相比减少6.96万元，减少的原因是人员减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出72.08万元（其中：基本支出72.08万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 86.19万元。本级财力安排支出 86.19万元，其中，基本支出86.19万元，项目支出0万元，与上年对比减少10.21万元，主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为86.19万元，较上年减少10.21万元，减幅为10.6%。主要原因是人员减少，工资福利和人员经费减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，2020年“三公”经费预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0.8万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致，无增减变化；运行维护费0.8万元，与上年预算数一致，无增减变化，主要用于保障农村经济管理相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市农村经济经营管理站公务接待费预算数0.20万元，与上年预算相同，无增减变动。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无项目安排

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

加强预算绩效管理，提高资金使用绩效。在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的基础上，结合单位实际，建立以质量和成本为重要考核内容的绩效管理机制。强化绩效目标管理，保证绩效目标的填报、审核工作顺利完成，预算绩项目编制率达到100%。个旧市农村经济经营管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市农村经济经营管理站2020年部门预算表