个旧市农业机械化技术学校2020年部门预算

个旧市农业机械化技术学校部门

2020年部门预算

个旧市农业机械化技术学校

部门2020年预算公开

目录

第一部分个旧市农业机械化技术学校部门2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业机械化技术学校部门2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市农业机械化技术学校部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

（二）机构设置情况

全额财政拨款事业单位1个，实有编制数6人，在编人员5人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 77.53万元，其中：一般公共预算财政拨款77.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入77.53万元，其中:本年收入77.53万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.53万元（本级财力77.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入77.53万元。其中，本级财力安排收入77.53万元。与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 77.53万元。财政拨款安排支出 77.53万元，其中，基本支出77.53万元，与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.38万元，社会保障支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元，主要用社会保障支出；

卫生健康支出—行政事业医疗—事业单位医疗4.83万元，卫生健康支出—行政事业医疗—公务员医疗补助2.35万元，主要用卫生健康保障支出；

农林水支出—农业农村—事业运行55.29万元，要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出67.1715万元（其中：基本支出67.1715万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出2.0145万元（其中：基本支出2.0145万元，项目支出0.00万元）。

对个人和家庭的补助8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0.00万元）。

（三）预算总支出增减变化情况

2020年部门预算总收入77.53万元。其中，本级财力安排收入77.53万元。与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加。

2020年部门预算总支出 77.53万元。本级财力安排支出 77.53万元，其中，基本支出77.53万元，项目支出0万元。与上年对比增加了4.08万，主要原因分析是本单位职工职级晋升，工资增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为77.53万元，较上年增加4.08万元，增（减）幅为5.5%。变动主要原因如下：本单位职工职级晋升，工资增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明”，

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排2万元，比上年预算数对比相同，增减变动主要原因是：无。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比相同。增减变动主要原因分析无。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比相同，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比上年预算数对比相同，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障办理业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数1万元，比上年预算数对比相同，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：无。

共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目安排0万元，0级指标，指标值0。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业机械化技术学校部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及资金77.53万元，其中：本级财力77.53万元。2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

（六）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市农业机械化技术学校部门2020年部门预算表