个旧市农业环境保护工作站2020年部门预算

个旧市农业环境保护工作站

2020年部门预算

个旧市农业环境保护工作站2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市农业环境保护工作站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业环境保护工作站2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 个旧市农业环境保护工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责农产品质量安全的源头污染整治和监管；7、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留监测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；9、监督对污染农业环境项目的治理工作；11、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；12、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

（二）机构设置情况：

个旧市农业环境保护工作站设有：业务科、办公室。

（三）重点工作概述

 1、农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；2、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；3、开展农产品产地环境质量监测，农业用地土壤污染协同监测。4、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查；5、开展个旧市提升城乡人居环境行动计划；6、开展个旧市农业面源污染治理工作；7、中央环境督查专项整治整改工作；8、开展全国第二次污染源普查工作。9、开展产地土壤重金属修复试验示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入67.24万元，其中：一般公共预算财政拨款67.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加3.19万元，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入67.24万元，其中:本年收入67.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.24万元（本级财力67.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3.19万元，主要原因为人员经费增加，收入增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入67.24万元。其中，本级财力安排收入67.24万元。与上年相比增加3.19，主要原因是人员经费增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 67.24万元。财政拨款安排支出67.24万元，其中，基本支出67.24万元，与上年对比增加3.19万元，主要原因为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.45万元，主要用于事业单位离退休人员支出。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.08万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,与上年相比减少0.96万元，主要原因为在职人员缴费基数较上年减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.34万元,主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.5万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助1.94万元，主要用于事业单位医疗卫生支出，与上年相比增加0.13万元，增加原因为在职人员工资基数较上年增加。

农林水支出-农业农村-事业运行49.43万元，包括工资福利支出、商品和服务支出。主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比增加3.48万元，主要原因为在职人员工资较上年增加。具体是工资福利支出47.85万元，其中：基本工资20.59万元；津贴补贴：9.22万元；绩效工资11.25万元；年终奖0.86万元；预留正常晋升工资0.96；在职住房公积金：4.56万元；工伤保险：0.15万元；失业保险：0.26万元。商品和服务支出1.58万元，其中：差旅费0.3万元；公务接待费0.3万元；公务用车运行维护费0.6万元；培训费0.07万元；福利费0.12万元；工会经费0.41万元；办公费-0.22万元（扣党报党刊）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出60.21万元（其中：基本支出60.21万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.43万元，主要原因是在职人员经费增加。

商品和服务支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.4万元，主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出67.24万元。本级财力安排支出 67.24万元，其中，基本支出67.24万元，项目支出0万元。与上年相比增加3.19，主要原因是人员经费增加，支出增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为67.24万元，较上年增加3.19万元，增（减）幅为5%。变动主要原因如下：

人员经费增加，支出增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比增加0.4万元，增减变动原因分析：因增加产地环境土壤类别划定项目；运行维护费1万元，比上年预算数对比增加0.4万元，增减变动主要原因分析：因增加产地环境土壤类别划定项目，公务用车增加，主要用于保障农业环境执法、环保督察、土壤环境类别划定工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.2万元，比上年预算数对比减少0.4万元，主要用于主要用于保障农业环境执法、环保督察、土壤环境类别划定工作产生的接待费。增减变动主要原因分析：厉行节约，减少支出。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 本部门绩效目标为：1、依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 2、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；3负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；4、监督对污染农业环境项目的治理工作；5、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；6、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

年度重点工作主要是： 1、农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；2、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；3、开展农产品产地环境质量监测，完成耕地土壤环境质量类别划分及农产品协调监测。4、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查；5、组织开展个旧市提升城乡人居环境行动计划；6、开展个旧市农业面源污染治理工作；7、中央环境督查专项整治整改工作。

（五）部门政府购买服务情况说明

无

第二部分 个旧市农业环境保护工作站2020年部门

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