个旧市农业技术推广中心2020年部门预算

个旧市农业技术推广中心

2020年部门预算

个旧市农业技术推广中心2020年预算公开

目 录

第一部分 个旧市农业技术推广中心2020年部门预算编制说明

第二部分个旧市农业技术推广中心2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务收入预算表

三、财务支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购预算表

第一部分 个旧市农业技术推广中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发挥农业技术推广中心职能，搞好试验、示范、推广、培训及咨询服务，促进我市农业农村经济的发展。

（二）机构设置情况

个旧市农业技术推广中心设有：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

（三）重点工作概述

  承担省级绿色优质高效示范基地建设项目、云南省院士专家工作站建设项目，开展土壤商情监测、测土配方施肥化肥零增长、土地治理、耕地质量调查评价、新品种新技术引进试验示范推广、农作物技术指导服务、农村人居环境治理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 421.74万元，其中：一般公共预算财政拨款421.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加37.72万元，主要原因分析人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入421.74万元，其中:本年收入421.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力421.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加37.72万元，主要原因分析人员增加，工资及津贴调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入421.74万元。其中，本级财力安排收入421.74万元。与上年相比增加37.72万元，主要原因是人员增加，工资及津贴调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出421.74万元。财政拨款安排支出 421.74万元，其中，基本支出369.60万元，与上年对比增加37.72万元，主要原因分析人员增加，工资及津贴调整；项目支出0万元，与上年对比增减无变动，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2020年预算数52.14万元，主要用于退休人员的基本支出及退休人员工资。与上年相比无变动。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数35.69万元，主要用于缴纳职工的养老保险金，与上年相比减少3.5万元，原因是基数调整。

卫生健康支出-行政事业医疗-事业单位医疗，2020年预算数25.84，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比增加4.26万元，变动原因是基数调整。

卫生健康支出-行政事业医疗-公务员医疗补助，2020年预算数13.17万元，主要用于缴纳职工的医疗保险金，与上年相比增加1.28万元，变动原因是基数调整。

农林水支出-农业农村-事业运行，2020年预算数294.66万元，主要用于本单位的正常运转和人员工资等，具体是工资福利支出357.32万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出12.29万元（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加35.69万元，变动原因是人员增加，工资及津贴增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出357.32万元（其中：基本支出357.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加36.67万元，变动原因是人员增加，工资及津贴增加。

商品和服务支出12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.07万元，变动原因是人员增加。

对个人和家庭的补助52.13万元（其中：基本支出52.13万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动情况。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无增减变动情况。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出421.74万元。财政拨款安排支出 421.74万元，其中，基本支出369.61万元，与上年对比增加37.74万元，主要原因分析人员增加；项目支出0万元，与上年对比增减无变动，主要原因分析无。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为369.61万元，较上年增加37.74万元，增（减）幅为11.37%。变动主要原因如下：人员增加，工资及津贴调整。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减，增减变动主要原因分析无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0.95万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减；增减变动原因：无；运行维护费0.95万元，比上年预算数对比无增减，增减变动主要原因：无；主要用于保障项目实施地点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数0.8万元，比上年预算数对比无增减，主要用于接待种植农户及项目单位间交流。增加变动主要原因：无。国内公务接待批次为13次，共计接待133人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业技术推广中心是全额事业单位，无机关运行经费。

个旧市农业技术推广中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日，个旧市农业技术推广中心国有资产总额213.13万元，其中：流动资产76.74万元，固定资产净值128.56万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一、年度重点工作任务

1、承担田间试验15组；2、玉米新品种征集展示及扩大示范，从省内外征集玉米新品种86个进行试种筛选与展示；3、粮食绿色优质高效示范；4、化肥零增长；5、积极开展农业科技培训、技术咨询服务工作；6、耕地质量调查评价工作；7、墒情监测预测预报工作。8、凌启鸿专家工作站；

二、通过数量、质量、成本等指标分析，工作的开展可以取得以下成效：

数量指标：

1、玉米新品种征集展示及扩大示范品种=86种；2、承担田间试验=15组；3、新品种试验示范推广≥5%；4、精确定量栽培试验=2片；5、开展农业科技培训≥10期；6、耕地质量调查评价=50个土样；各项工作的完成及时率≥90%。

社会效益指标：

通过实验示范，有助于提高农户生产种植技术；筛选新品种、引进新技术，实现本地化。

生态效益指标：

化肥零增长=0吨，根据《红河州农业农村局关于印发2019年化肥农药使用量负增长工作方案的通知》红农种植发2019）4号。

满意度指标：

服务对象满意度指标≥90%，根据个旧市农业技术推广中心2019年工作总结及2020年工作计划

（五）部门政府购买服务情况说明

无

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分 个旧市农业技术推广中心2020年

部门预算表

（附件14张表）