个旧市农业机械安全监理所2020年部门预算

个旧市农业机械安全监理所

2020年部门预算

个旧市农业机械安全监理所2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市农业机械安全监理所2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市农业机械安全监理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市农业机械安全监理所2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是：1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。

（二）机构设置情况

个旧市农业机械安全监理所由于人员较少，因此只设有办公室，无其他科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是：1、做好农业机械安全生产的法律、法规的宣传；2、管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育工作；3、负责农业机械事故的处理及统计报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 130.57万元，其中：一般公共预算财政拨款130.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加6.54万元，主要原因分析是在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入130.56万元，其中:本年收入130.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.56万元（本级财力130.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加6.53万元，主要原因分析在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入130.56万元。其中，本级财力安排收入130.56万元。与上年相比增加6.53万元，主要原因分析是在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算支出 130.56万元。财政拨款安排支出 130.56万元，其中，基本支出130.56万元，与上年对比增加6.53万元，主要原因分析在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。项目支出0万元。与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 5.44万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无增减变动。 

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.08万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比减少1.88万元，主要原因是职工缴费费率调低。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.57万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加1.07万元，主要原因是人员增资缴费基数增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 3.44万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.25万元，主要原因是人员增资缴费基数增加。

5.农林水支出-农业农村-事业运行 101.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：96.09万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：4.94万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，与上年相比增加7.10万元，主要原因是在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出120.18万元（其中：基本支出120.18万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出130.56万元。本级财力安排支出 130.56万元，其中，基本支出130.56万元，项目支出0万元。与上年相比增加6.53万元，主要原因分析是在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为130.56万元，较上年增加6.53万元，增幅为5.27%。变动主要原因如下：在职人员提高工资标准和正常晋升，因此人员经费增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.67万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市农业机械安全监理所因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年个旧市农业机械安全监理所公务用车购置及运行维护费预算数2.21万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费2.21万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障全市辖区内拖拉机及驾驶员监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年个旧市农业机械安全监理所公务接待费预算数2.46万元，比上年预算数对比无变动。

国内公务接待批次为308次，共计接待3080人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市农业机械安全监理所是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业机械安全监理所国有资产总额10.25万元，其中：流动资产8.12万元，固定资产净值2.14万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市农业机械安全监理所2020年的总体绩效目标是：根据相关法律、法规对我市辖区内的拖拉机检验和驾驶员审验；加大农机安全宣传教育和培训力度，创建“平安农机”示范市。

完成2020部门整体支出绩效指标，其中：1.产出指标 完成全市的拖拉机检验≧90%；完成全市拖拉机驾驶员进行审验≧98%；对拖拉机驾驶员进行交通安全培训达200人次以上。2.质量指标 完成对全市拖拉机及驾驶员检审工作≧95%。3.效益指标 确保我市拖拉机的安全出行≧100%。4.满意度指标 通过问卷调查统计 拖拉机驾驶员对执法监管工作的满意度达99%。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市农业机械安全监理所2020年部门预算表

（附件14张表）