个旧市种子管理站2020年部门预算

个旧市种子管理站

2020年部门预算

个旧市种子管理站2020年预算公开

目录

第一部分 个旧市种子管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市种子管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市种子管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是负责全市的两杂种子的新品种试验、示范、推广和对全市范围内种子经营户的种子备案及执法监管。负责全年优质两杂种子的储备工作等

（二）机构设置情况

个旧市种子管理站下设有：1、办公室 2、市场管理科 3、品种管理科共3个科室。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务是：1、完成2020年全市辖区内种子经营户的种子备案工作。2、做好全市经营的两杂种子的抽样和发芽率试验工作，让农民都能种上合格的种子，减少农民的负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 243.10万元，其中：一般公共预算财政拨款243.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加33.05万元，主要原因分析是2019年我单位调入2人，招聘1人，退休1人，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入243.10万元，其中:本年收入243.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.13万元（本级财力243.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加33.05万元，主要原因分析是2019年我单位调入2人，招聘1人，退休1人，人员经费和公用经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入243.10万元。其中，本级财力安排收入243.10万元。与上年相比增加33.05万元，主要原因分析是2019年我单位调入2人，招聘1人，退休1人，人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 243.10万元。财政拨款安排支出 243.10万元，其中，基本支出243.10万元，与上年相比增加33.05万元，主要原因分析是2019年我单位调入2人，招聘1人，退休1人，人员经费和公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 47.41万元，主要用于保障退休人员经费支出。与上年相比增加2.79万元，主要原因是退休人员增加1人，退休人员经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.58万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比减少0.61万元，主要原因是单位新调入人员的缴费基数低，因此养老保险费支出减少。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.82万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加2.9万元，主要原因是单位人员增加，基本医疗保险经费支出增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.76万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加1.32万元，主要原因是单位人员增加，公务员补助经费支出增加。

5.农林水支出-农业农村-事业运行154.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出：147.52万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出：7.01万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）与上年相比增加26.67万元，主要原因在职人员增加，工资福利支出和公用经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出188.68万元（其中：基本支出188.68万元，项目支出0万元）。与上年相比增加29.34万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

商品和服务支出7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.93万元，主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助47.21万元（其中：基本支出47.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.78万元，主要原因是退休人员增加，人员经费相应增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 243.10万元。本级财力安排支出 243.10万元，其中，基本支出243.10万元，项目支出0万元。与上年相比增加33.05万元，主要原因分析是2019年我单位调入2人，招聘1人，退休1人，人员经费和公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为243.10万元，较上年增加33.05万元，增幅为15.73%。变动主要原因如下：我单位2019年调入2人；招聘1人员；退休1人，因此2020年单位人员经费和公用经费支出相应增加。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.21万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

2020年个旧市种子管理站因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年个旧市种子管理站公务用车购置及运行维护费预算数1.21万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费1.21万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障个旧市辖区内种子市场执法监管工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费

2020年个旧市种子管理站公务接待费预算数1.00万元，比上年预算数对比无变动。

国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市种子管理站是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市种子管理站国有资产总额580.12万元，其中：流动资产520.23万元，固定资产净值59.89万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市种子管理站2020年的总体绩效目标是：开展种子生产经营备案、种子质量检验检测，确保我市两杂种子的用种安全。宣传贯彻落实种子法；负责农作物种子试验、检验、生产经营、加工贮藏人员技术培训。

完成2020部门整体支出绩效指标，其中：1.产出指标 完成全市种子经营户全部进行备案登记≧100%；全市销售的两杂种子全部进行抽检≧100%。2.质量指标 抽检全市的种子合格率达到国家标准≧96%。3.效益指标 通过种子市场监管确保农民购买到放心、合格的种子；为农民的收益保驾护航达100%。4.满意度指标 通过问卷调查统计种子生产、经营户和农民对管理的满意度的满意度达95%。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市种子管理站2020年部门预算表

（附件14张表）